连云港市交通运输局2020年度部门预算公开

连云港市交通运输局2020年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分　2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

(一）贯彻执行党和国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输地方性法规、规章草案，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，指导全市交通运输行业体制改革工作

（二）组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订地方铁路、民用机场、公路、航道、港口、枢纽等行业规划并监督实施。组织拟订交通运输固定资产投资计划。负责指导港口年度生产计划编制并监督实施。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

（三）组织实施国家、省、市交通工程基础设施建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市交通建设工程质量监管工作。负责全市港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作。

（四）负责全市道路、水路运输市场监管。负责城市公共交通及出租汽车运输、汽车租赁等行业的管理。负责交通运输枢纽管理工作。监督实施上级有关交通物流业发展的政策和标准。负责全市港口经营的监督管理。负责港口集疏运组织、协调和管理。负责引航服务的行业监管。

（五）指导全市交通运输综合行政执法工作。负责全市内河通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

（六）提出行业发展有关财政、价格等政策建议。协调并参与交通运输建设资金筹集。负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管，负责提出交通运输专项资金安排意见。负责交通规费征收政策实施的监督。指导交通运输行业的内部审计工作。

（七）拟订全市交通运输行业科技与信息化政策、规划并组织实施，组织交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

（八）负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导全市交通运输行业应急管理工作。协调组织重点物资运输和紧急运输。

（九）参与全市地方铁路建设项目前期工作，负责全市地方铁路建设征地拆迁和有关协调工作，配合做好道口管理工作。负责全市民用航空有关行业管理与服务工作，组织引导航空产业发展。承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。

（十）指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导全市交通运输行业利用外资和对外交流合作工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）与市农业农村局的有关职责分工。市交通运输局做好渔船检验有关衔接工作，市农业农村局负责渔船检验和监督管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事处、宣传教育处、机关党委、法规处、行政服务处、财务处、审计处、综合计划处、建设管理处、运输处（城市客运管理办公室）

、公路处、港航处、港务管理处、地方铁路处（航空处）、安全监督处（应急办公室）、科技信息处、行业工会、交通战备办公室和离退休干部处。本部门下属单位包括：连云港市公路管理处、连云港市航道管理处、连云港市运输管理处、连云港市地方海事局、连云港市铁路建设办公室、连云港市交通工程质量监督站、连云港市港口工程质量监督站、连云港引航站、连云港市港口公共基础设施管理中心、连云港国际航运服务中心和连云港市海上应急服务中心。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位）

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：连云港市交通运输局本级、连云港市公路管理处、连云港市航道管理处、连云港市运输管理处、连云港市地方海事局、连云港市铁路建设办公室、连云港市交通工程质量监督站、连云港市港口工程质量监督站和连云港国际航运服务中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

一、全面系统谋划，高位构建综合交通体系

紧紧围绕市委市政府“高质发展、后发先至”总体要求，充分发挥陆海联运特色优势，加快形成东西双向开放优势，构建“面向国际、承东启西、辐射南北、便捷高效”现代综合交通运输体系。2020年，以加快构建综合立体交通网，服务港产城旅融合发展为重点，进一步打通对外主要运输通道，完善内部综合交通网络，提高运输服务能力水平，促进自贸区和枢纽经济发展。一是全力推进两翼港区开发，优化主体港区布局，加快“枢纽港、产业港、物流港、贸易港”建设。二是全面融入国家“八纵八横”高铁网布局，市域内高快速铁路里程达到240公里，实现县级节点全覆盖。三是提升干线公路网功能，加快高速公路、机场快速路体系建设，推进两翼港区疏港道路向内陆腹地延伸。四是建成连云港新机场并力争投入运营，带动周边空港基地开发建设，打造东西双向开放、连接辐射南北的区域性国际航空港。到2025年，基本建成“东西双向、海陆互换”的亚欧重要国际交通枢纽，服务“一带一路”倡议的战略支点建没的国际陆海联运功能显著提升，全国性综合交通枢纽地位不断强化，综合交通运输发展力争走在全省前列，支撑引领港产城协调发展的市域综合交通体系更加完善。形成“大港口、大通道、大网络、大物流”新格局，有力支撑连云港“一带一路”倡议的战略支点建设，实现“高质发展、后发先至”。总体上实现交通出行“123”目标：公路1小时覆盖全市域，航空2小时覆盖北上广深等国内主要城市，铁路3小时通达长三角和环渤海主要城市。

2020年，按照市委主要领导“规划再完善”的指示要求，系统谋划未来交通走在全省前列的路径方案。积极争取《连云港市综合立体交通网规划（2019—2050年）》、《连云港市交通基础设施国土空间规划（2018—2030年）》有关成果纳入省级层面规划。加快推进《连云港市“十四五”综合交通运输体系发展规划》编制工作，系统谋划“十四五”期间交通发展思路。开展《自贸区背景下综合交通发展对策专题研究报告》，服务自贸区发展。开展《连云港高铁站北广场综合客运枢纽》规划方案研究，指导高铁站开发建设。

二、加快项目建设，高质打造区域交通枢纽

2020年，全市交通建设计划总投资129.6亿元，重点实施69个项目，其中，续建项目35个，新建项目24个，前期工作项目10个。一是加快铁路建设。围绕全国性高铁枢纽城市建设，建成连徐高铁，打通“一带一路”东西快速通道。开展综合客运枢纽北广场方案研究。推动东海市域列车前期工作，加快发展覆盖全市的市域列车体系。赣榆、灌云、灌南铁路综合客运枢纽建成投入使用，东海铁路综合客运枢纽主体建成。建成上合物流园铁路装卸场站。开工建设国家中东西区域合作示范区（徐圩新区）产业区专用铁道工程。二是加快水运建设。加快30万吨级航道二期工程徐圩港区航道、赣榆港区10万吨级航道延伸段、徐圩港区30万吨级航道延伸段、徐圩港区液体散货泊位进港航道等航道疏浚施工。推进盛虹炼化一体化配套港储项目码头工程完成工程量的50%，徐圩港区四港池43—45号（卫星石化）液体散货泊位工程基本完工。加快赣榆港区6号液化烃专用码头、连云港港赣榆港区4—6号散货泊位等工程建设。基本建成徐圩港区集装箱泊位区堆场围堤起步工程、徐圩港区一突堤堆场围堤起步工程、徐圩港区液体化工泊位支管廊工程等配套工程。争取完成赣榆港区LNG泊位，徐圩港区30万吨级原油码头前期工作。灌河航道整治工程建成通航。建成灌南港区城北作业区新安码头、连云港内河港中云台作业区5号锚地工程。三是加快公路建设。长深高速公路连云港机场互通完成桥梁主体工程，互通连接线基本建成。连霍高速新墟互通建成通车。233国道灌云北环段、235省道灌南段、337省道灌南段、新机场至204国道连接线保通道路等建成通车。开工建设402省道赣榆南环段、燕尾港至324省道连接线。推进国省干线公路路面改善提升和安防工程建设。推进“四好农村路”建设，全市行政村双车道四级公路实现全覆盖。四是加快新机场建设。全面加快推进新机场建设，年内完成航站区和飞行区土建施工及设备安装，开展校飞和验收工作。加快形成《连云港市通用机场发展规划》成果，进一步指导全市通用机场建设。五是加快推进前期工作。连淮高速、连宿高速加快推进前期工作，争取尽快开工建设。机场大道（233国道）力争完成初步设计审查，同步推进相关前置审批手续办理。228国道石化产业基地改线实施近期交通组织引导路径方案，同步推进相关新建路段项目前期工作。徐宿连航道（徐圩疏港航道段）完成工可报告编制并推进前置审批手续办理。推进沿海高铁、连临城际铁路前期工作。

三、优化运输服务，高速促进民生交通提档

重点围绕标杆和示范项目，深入推动运输结构调整优化，落实公交优先发展战略的同时，努力满足多样化、个性化出行需求。一是推动港口持续上量。全年港口计划完成货物吞吐量2.5亿吨，集装箱运量480万标箱，新开集装箱航线10条。中哈物流集装箱进出量、哈国东门无水港集装箱换装量双双突破15万标箱。推进国际班列稳步发展，计划开行450列。上合物流园物流量完成2000万吨，机械车辆出口突破5万台，为争取整车进口资质奠定基础。二是加快运输结构调整。争取省市支持政策落地生效，继续深化路港联动，引导企业“公转铁”“公转水”。加快建设“一带一路”标杆示范项目，积极构建多式联运体系，加快建设上合物流园，不断深化中哈合作，提升两基地承载能力。依托海河联运港际联盟合作平台，发挥内河网络优势，加大与内陆腹地内河港口的协作打造海河联运特色品牌，推进集装箱多式联运业务发展。海铁联运完成41万标箱，海河联运完成1350万吨。三是持续推进省级公交优先示范城创建。推进落实公交专用道、公交场站基础设施、智能化监测平台等建设，完善市区公交线网布局，完成公交线网和“公交+旅游”规划编制，新辟优化调整公交线路10条以上，新建50个公交站亭及电子站牌，做好镇村公交提质增效工作。四是推进网约车和客运市场规范发展。加快推动网约车合规化进程，鼓励巡游出租汽车企业拓展服务功能，逐步实现巡游车“巡约”一体融合发展。落实部省关于推进道路客运转型升级意见，扩大定制客运、“运游融合”覆盖范围，拓展综合运输服务。五是推动交通服务乡村振兴。建成石梁河库区湛蓝科技园至310国道连接公路，全面完成省交通厅下达《石梁河水库片区“十三五”交通帮扶实施方案2016-2020年）》建设任务。开展《连云港市乡村振兴战略交通专项规划研究》，为我市乡村振兴战略做好服务和支撑。

四、提升服务保障，高效推进重点事项落实

全面加强基础设施和市场管理，进一步巩固提升基础设施养护管理水平，保障规范市场运营秩序。一是推进公路治超常态管理。完善路警联席会议制度，对各条国省干线公路超限超载严重路段严格实行交警、公路部门全天候联合执勤执法。全面落实源头治超和“一超四罚”相关工作，重点加强“百吨王”车辆治理，依法开展货运源头单位巡查。二是强化运输市场管理。持续深化道路旅客运输安全严管严控，加大对非法网约车的整治力度，保持对旅游包车、国境车辆等重大运违法行为高压严管态势，建立和完善驾培市场惩戒和退出机制，保障行业健康、稳定发展。三是抓好交通环保专项行动。严格交通项目施工扬尘监管，继续推进港口码头扬尘污染控制和港口码头污染物转运处置设施建设。基本建成易起尘货种的港口粉尘在线线监测系统，同步接入生态港口信息平台，加强粉尘污染异常情况的日常监管执法，全面推进市生态港口建设三年行动方案的具体工作落实。四是加强建设市场管理。开展市域范围内的农村公路专项检查和建设市场综合督查。全力推进全市交通建设品质工程创建活动，将品质工程创建的具体要求和采取措施纳入项目前期设计范围，推进30万吨级航道二期工程通过省级公路水运品质工程示范创建评价，力争徐圩港区液体散货公共管廊、233灌云北环段纳入省级品质工程挂牌创建范围。

五、强化行业治理，高标推动行业稳定发展

加强创新能力建设，积极构建行业现代监管体系，提升行业发展水平。一是推进法治交通建设。深化“放管服”改革，强化“互联网+监管”系统应用，健全层级监督机制。全面落实行政执法责任制，加强行政执法案卷评查，做好上级部门文书评查迎检工作。强化执法人员培训教育，推进全行业守法学法，进一步提高审批许可工作便民服务水平。二是推进绿色和智慧交通建设。发挥交通科技信息、节能减排专项资金引导作用，开展交通环保专项行动，推进智慧交通、智慧港口建设，完成市交通运输综合指挥中心IT智能运营二期平台和生态港口信息化管理一期平台建设。三是推进平安交通建设。继续推进平安交通建设三年行动计划落实，高标准完成国务院安全生产专项整治督导各项任务。强化重点领域风险防控和隐患排查双重预防机制建设以及港口危化品经营企业安全生产标准化一级达标，推进科技兴安建设，建立健全安全监督和应急管理制度，加强行业安全生产执法监督，扎实开展重点领域专项行动，抓好重点季节、重要时段和重大活动期间安全生产工作，做好应急管理工作，不断提升行业本质安全度。扎实开展铁路沿线环境安全整治工作，按照“市级推进、县区负责、部门指导、乡村联动”的原则，全面完成连盐铁路、青连铁路沿线安全环境整治，基本完成连徐高铁沿线环境综合整治和绿化工作。四是持续深入开展扫黑除恶专项斗争。2020年是扫黑除恶专项斗争三年目标的实现之年，要坚持目标导向、问题导向，统筹谋划、持续深入，在强化宣传引导、线索摸排、长效常治、考评奖惩等方面下功夫，推动专项斗争向既定目标迈进。

六、严管行业党建，高度融合组织建设优势

坚持党要管党、全面从严治党，加强意识形态工作和党风廉政建设，构建全方位多角度监督体系，充分发挥行业党建组织优势。一是筑牢基层组织战斗堡垒。认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，加强党委中心组学习，充分发挥关键少数的带头作用。进一步压实意识形态工作责任，严格落实意识形态工作清单。持续推进机构改革，强化干部队伍管理，落实好管党治党责任，纵深推进基层党建“堡垒工程”和“双示范”党建铸造工程创建活动，积极开展“特色支部”创建活动，培育具有行业特色的党建品牌。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，及时转化为实践成果、制度成果、理论成果。二是全面深化党风廉政建设。强化责任清单落实，深化重点领域风险防控，深入推进“嵌入式”监督。坚持把政治监督摆在首位，严肃党内政治生活，聚焦“六大纪律”，运用监督执纪“四种形态”，严肃开展问责。强化廉政教育，加强党章党规党纪教育，督促党员干部廉洁自律。三是提升行业新闻宣传水平。组织策划全面建成小康社会、“一带一路”交汇点建设、自贸区港航建设、“十三五”重要发展成就、重大工程建设等主题宣传活动，深化与新闻媒体的合作，稳妥做好舆情监测和应对处置工作，加强新闻宣传工作的管理和内部宣传阵地建设。四是推进文明交通和信用交通建设。紧扣创文测评体系“两车两站”责任清单，深化氛围宣传、督查考评、志愿服务三项工程，补齐缺项、做强弱项、逐项整改、全面达标，确保在国测中取得好成绩。大力开展交通特色文明风尚公益服务，打造行业先进典型和文化品牌。深入推进交通运输社会信用体系建设，继续落实以信用为核心的新型市场监管体制，深入推进信用产品在交通运输各领域的应用和信用信息在各领域的交换与共享，坚持开展诚信宣传教育，提升诚实守信意识。

第二部分　连云港市交通运输局2020年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：连云港市交通运输局				单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	38083.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	13334.01
1.　一般公共预算	13083.56	二、外交支出		二、项目支出	28862.28
2.　政府性基金预算	25000	三、国防支出		三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出
三、其他资金	4112.73	五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	39748.40
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	2447.89
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
当年收入小计	42196.29	当年支出小计			42196.29
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
收入合计	42196.29	支出合计			42196.29

公开02表
收入预算总表
部门名称：连云港市交通运输局		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		42,196.29
一般公共预算资金	小计	13,083.56
	公共财政拨款（补助）资金	13,083.56
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	25,000.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	4,112.73
	事业收入	0.00
	经营收入	405.73
	其他收入	3,707.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开03表
支出预算总表
部门名称：连云港市交通运输局				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
42,196.29	13,334.01	28,862.28	0.00	0.00

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：连云港市交通运输局			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	13,083.56	一、基本支出	13,269.01
二、政府性基金预算	25,000.00	二、项目支出	24,814.55
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	38,083.56	支出合计	38,083.56

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市交通运输局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		金额
合计		38,083.56
214	交通运输支出	35,635.67
21401	公路水路运输	10,635.67
2140101	行政运行（公路水路运输）	6,577.39
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	3,074.33
2140131	海事管理	983.95
21462	车辆通行费安排的支出	12,000.00
2146201	公路还贷（车辆通行费安排的支出）	2,271.46
2146203	政府还贷公路管理	9,728.54
21463	港口建设费安排的支出	13,000.00
2146303	航运保障系统建设	4,178.44
2146399	其他港口建设费安排的支出	8,821.56
221	住房保障支出	2,447.89
22102	住房改革支出	2,447.89
2210201	住房公积金	1,065.79
2210202	提租补贴	1,382.10

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市交通运输局		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		13,269.01
301	工资福利支出	11,125.33
30101	基本工资	2,220.74
30102	津贴补贴	5,804.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.87
30109	职业年金缴费	387.85
30110	职工基本医疗保险缴费	704.80
30112	其他社会保障缴费	127.76
30113	住房公积金	1,065.79
302	商品和服务支出	1,068.96
30201	办公费	112.30
30205	水费	46.00
30206	电费	146.64
30207	邮电费	87.46
30211	差旅费	107.86
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修(护)费	54.28
30215	会议费	4.50
30216	培训费	17.45
30217	公务接待费	11.23
30218	专用材料费	1.20
30228	工会经费	96.96
30229	福利费	80.10
30231	公务用车运行维护费	83.88
30299	其他商品和服务支出	209.10
303	对个人和家庭的补助	1,074.72
30301	离休费	141.49
30302	退休费	921.41
30305	生活补助	11.82

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市交通运输局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		13,083.56
214	交通运输支出	10,635.67
21401	公路水路运输	10,635.67
2140101	行政运行（公路水路运输）	6,577.39
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	3,074.33
2140131	海事管理	983.95
221	住房保障支出	2,447.89
22102	住房改革支出	2,447.89
2210201	住房公积金	1,065.79
2210202	提租补贴	1,382.10

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市交通运输局		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		9,649.74
301	工资福利支出	7,873.68
30101	基本工资	2,220.74
30102	津贴补贴	2,880.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.87
30109	职业年金缴费	235.24
30110	职工基本医疗保险缴费	554.98
30112	其他社会保障缴费	102.31
30113	住房公积金	1,065.79
302	商品和服务支出	1,068.96
30201	办公费	112.30
30205	水费	46.00
30206	电费	146.64
30207	邮电费	87.46
30211	差旅费	107.86
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修(护)费	54.28
30215	会议费	4.50
30216	培训费	17.45
30217	公务接待费	11.23
30218	专用材料费	1.20
30228	工会经费	96.96
30229	福利费	80.10
30231	公务用车运行维护费	83.88
30299	其他商品和服务支出	209.10
303	对个人和家庭的补助	707.10
30301	离休费	141.49
30302	退休费	553.79
30305	生活补助	11.82

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表
部门名称：连云港市交通运输局									单位：万元
合计	“三公”经费						会议费		培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
638.15	424.50	10.00	355.52	66.00	289.52	58.98	39.63		174.02

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：连云港市交通运输局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		25,000.00
214	交通运输支出	25,000.00
21462	车辆通行费安排的支出	12,000.00
2146201	公路还贷（车辆通行费安排的支出）	2,271.46
2146203	政府还贷公路管理	9,728.54
21463	港口建设费安排的支出	13,000.00
2146303	航运保障系统建设	4,178.44
2146399	其他港口建设费安排的支出	8,821.56

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：连云港市交通运输局		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,068.96
302	商品和服务支出	1,068.96
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修(护)费	54.28
30201	办公费	112.30
30218	专用材料费	1.20
30206	电费	146.64
30299	其他商品和服务支出	209.10
30231	公务用车运行维护费	83.88
30228	工会经费	96.96
30216	培训费	17.45
30207	邮电费	87.46
30217	公务接待费	11.23
30211	差旅费	107.86
30205	水费	46.00
30229	福利费	80.10
30215	会议费	4.50

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：连云港市交通运输局					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					4,172.10
一、货物A					514.25
A020101	政府采购专项经费一：货物类	办公设备购置	计算机设备	分散	10.20
A02010601	政府采购专项经费一：货物类	办公设备购置	打印设备	分散	1.25
A020299	政府采购专项经费一：货物类	办公设备购置	其他办公设备	分散	4.65
A06	政府采购专项经费一：货物类	办公设备购置	家具用具	分散	26.98
A0703	政府采购专项经费一：货物类	办公设备购置	被服	集中	62.00
A02010104	货物类采购	办公设备购置	台式电脑	分散	5.00
A02010105	货物类采购	办公设备购置	便携式电脑	分散	0.80
A0201060102	货物类采购	办公设备购置	激光打印机	分散	0.60
A0206180203	货物类采购	办公设备购置	空调挂机	分散	2.10
A0206180203	货物类采购	办公设备购置	空调柜机	分散	2.10
A0201060901	货物类采购	办公设备购置	扫描仪	分散	1.00
A02010202	货物类采购	办公设备购置	交换机	分散	0.80
A02081001	货物类采购	办公设备购置	传真机	分散	0.20
A0202050101	货物类采购	办公设备购置	照相机	分散	1.40
A02091102	货物类采购	办公设备购置	摄像机	分散	0.40
A02010103	货物类采购	办公设备购置	服务器	分散	6.00
A060205	货物类采购	办公设备购置	办公桌椅	分散	1.80
A020299	货物类采购	办公设备购置	其他办公设备	分散	7.80
A09	货物类采购	办公设备购置	办公消耗用品	分散	15.00
A020305	货物类采购	办公设备购置	乘用车	集中	18.00
A030106	政府采购货物类专项（办公通用设备及财务软件升级等）	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	集中	0.50
A030201	政府采购货物类专项（办公通用设备及财务软件升级等）	办公设备购置	计算机及外部设备	集中	7.90
A030201	政府采购-货物	办公设备购置	计算机及外部设备	分散	5.00
A030202	政府采购货物类专项（办公通用设备及财务软件升级等）	办公设备购置	打印机	集中	1.80
A030202	政府采购-货物	办公设备购置	打印机	分散	0.40
A030204	政府采购货物类专项（办公通用设备及财务软件升级等）	办公设备购置	传真机	集中	0.40
A030205	政府采购货物类专项（办公通用设备及财务软件升级等）	办公设备购置	复印机	集中	0.45
A030207	政府采购货物类专项（办公通用设备及财务软件升级等）	办公设备购置	碎纸机	集中	0.32
A030299	政府采购货物类专项（办公通用设备及财务软件升级等）	办公设备购置	其他办公自动化设备	集中	1.00
A030301	政府采购货物类专项（办公通用设备及财务软件升级等）	办公设备购置	办公家具	集中	204.20
A0401	政府采购-货物	办公设备购置	办公用纸张	分散	0.80
A0401	政府采购项目（商品和服务购置）	办公设备购置	办公用纸张	集中	2.00
A0406	政府采购-货物	办公设备购置	硒鼓	分散	1.20
A0406	政府采购项目（商品和服务购置）	办公设备购置	硒鼓	集中	1.00
A0407	政府采购项目（商品和服务购置）	办公设备购置	墨盒、墨粉	集中	1.00
A0407	政府采购-货物	办公设备购置	墨盒、墨粉	分散	1.20
A0408	政府采购-货物	办公设备购置	色带	分散	0.30
A100199	政府采购货物类专项（办公通用设备及财务软件升级等）	办公设备购置	其他通信设备	集中	1.40
A11010101	政府采购项目(公务用车更新购置)	公务用车购置	普通轿车	集中	20.00
A11010101	政府采购项目（公务用车更新购置）	公务用车购置	普通轿车	集中	20.00
A110102	政府采购项目（公务用车购置及保险）	公务用车购置	越野汽车（吉普车）	集中	26.00
A12	政府采购货物类专项（办公通用设备及财务软件升级等）	办公设备购置	软件	集中	1.30
A99	政府采购货物类专项（办公通用设备及财务软件升级等）	办公设备购置	其他货物	集中	48.00
C					3,657.85
C081401	服务类采购	印刷费	印刷服务	分散	20.00
C15040201	服务类采购	公务用车运行维护费	机动车保险	分散	11.00
C1202	服务类采购	租赁费	房屋租赁	分散	36.00
C99	服务类采购	其他商品和服务支出	其他服务	分散	34.00
C0403	政府采购专项经费三：服务类	其他商品和服务支出	车辆及其他运输机械租赁服务	分散	20.00
C0801	政府采购专项经费三：服务类	其他商品和服务支出	法律服务	分散	12.00
C081401	政府采购专项经费二：服务类	印刷费	印刷服务	分散	20.00
C15040201	政府采购专项经费二：服务类	公务用车运行维护费	机动车保险服务	分散	18.42
C01	政府采购项目（商品和服务购置）	印刷费	大宗印刷	集中	2.50
C0403	政府采购专项（旧城改造办公楼装修及办公家具购置）	其他商品和服务支出	建筑物	集中	1,600.00
C070301	政府采购项目（商品和服务购置）	其他商品和服务支出	车辆保险	集中	1.50
C10	政府采购项目（商品和服务购置）	物业管理费	物业管理	集中	38.00
C10	政府采购	物业管理费	物业管理	分散	3.00
C99	政府采购项目（口岸一站式服务中心餐厅委托管理费）	委托业务费	其他服务	集中	130.00
C99	港口及航运支持保障系统建设维护二（安全监管、信息化管理专项）	其他商品和服务支出	其他服务	集中	250.00
C99	港口建设事业发展性专项二（一带一路、综合交通运输规划等专项）	委托业务费	其他服务	集中	1,461.43

第三部分　　2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年市级部门预算的通知》（连财预〔2020〕2号）填列。）

连云港市交通运输局2020年度收入、支出预算总计84392.58万元，与上年相比收、支预算总计各增加16152.9万元，增长62.02%。其中：

（一）收入预算总计42196.29万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计38083.56万元。

（1）一般公共预算收入预算13083.56万元，与上年相比增加779.20万元，增长6.33%。主要原因是2019年度，原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，机构人员增加，各项经费收入增加。

（2）政府性基金收入预算25000万元，与上年相比增加13000万元，增长108.33%。主要原因是2019年度，原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，新增港口建设费收入，同时，经估算，港口吞吐量增长，港建费收入增加。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无变化。

3．其他资金收入预算总计4112.73万元。与上年相比增加2373.70万元，增长136.50%。主要原因是2019年度，原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，原港口局货港费、引航站上缴收入及港口保安费等收入纳入本年预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无变化。

（二）支出预算总计42196.29万元。包括：

1．交通运输支出（类）支出39748.40万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、差旅费等日常公用经费方面的支出以及离退休人员工资、补贴以及为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。与上年相比增加15257.21万元，增长62.30%。主要原因是原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，机构人员增加，职能增加，对应的专项业务支出增加。

2．住房保障（类）支出2447.89万元，主要用于缴纳发放在职、离退休职工的住房公积金和住房补贴。与上年相比增加895.69万元，增长57.70%。主要原因是原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，机构人员增加，同时住房补贴比例调整，导致住房保障支出增加。

（按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转。

此外，基本支出预算数为13334.01万元。与上年相比增加1769.23万元，增长15.30%。主要原因是原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，人员增加，相应工资及机构运转支出增加。

项目支出预算数为28862.28万元。与上年相比增加

14383.67万元，增长99.34%。主要原因是2019年度，原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，相应职能增加，港建费收入纳入预算，项目支出增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无变化。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

连云港市交通运输局本年收入预算合计42196.29万元，其中：

一般公共预算收入13083.56万元，占31.00%；

政府性基金预算收入25000万元，占59.25%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金4112.73万元，占9.75%；

上年结转资金0万元，占0%。

（可用饼图显示本年收入结构图）

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

连云港市交通运输局本年支出预算合计42196.29万元，其中：

基本支出13334.01万元，占31.60%；

项目支出28862.28万元，占68.40%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

（可用饼图显示本年支出结构图）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

连云港市交通运输局2020年度财政拨款收、支总预算78167.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13779.20万元，增长56.69　%。主要原因是原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，人员增加，相应工资及机构运转支出增加，职能增加，对应项目支出增加，同时，港口建设费纳入预算中。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市交通运输局2020年财政拨款预算支出38083.56万元，占本年支出合计的90.25%。与上年相比，财政拨款支出增加13779.20万元，增长56.69%。主要原因是原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，人员增加，相应工资及机构运转支出增加，同时，港口建设费纳入预算中。

其中：

（一）交通运输支出（类）

1．公路水路运输（款）行政运行（项）支出6577.39万元，　

与上年相比增加2254.15万元，增长52.14%。主要原因是原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，人员增加，原港口局数据并入本年预算中。　

2．公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）3074.33万　

元，与上年相比减少3077.08万元，减少50.02%。主要原因是2019年度及以前，市运管处交通运输支出均列在一般行政管理事务中，2020年开始，市运管处交通运输支出根据实际需要分别列支于行政运行支出与一般行政管理事务支出中。　

3.　公路水路运输（款）海事管理（项）983.95万元，与上年　

相比增加707.42万元，增长255.82%。主要原因是市地方海事局基本支出金额全部纳入海事管理科目。　

4.　车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）2271.46万元，　

与上年相比减少1853.9万元。主要原因是市公路管理处的政府还贷普通收费公路通行费收入（政府性基金）安排的支出减少。　

5.　车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理9728.54　

万元，与上年相比增加1852.92万元，增长23.53%。主要原因是市公路管理处的政府还贷普通收费公路通行费收入（政府性基金）安排的支出增加。

6.　港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设4178.44

万元，与上年相比增加4178.44万元。主要原因是原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，港口建设费安排的支出纳入本年预算中，部分支出安排在此科目中

7.　港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出8821.56万元，与上年相比增加8821.56万元。主要原因是原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，港口建设费安排的支出纳入本年预算中，部分支出安排在此科目中。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出1065.79万元，与上年相比增加291.15万元，增长37.59%。主要原因是原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，人员增加，导致公积金增加。

2.住房改革（款）住房补贴（项）支出1382.10万元，与上年相比增加604.54万元，增长77.74%。主要原因是原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，人员增加，同时，住房补贴基数和比例调整，导致住房补贴增加。

（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

连云港市交通运输局2020年度财政拨款基本支出预算13269.01万元，其中：

（一）人员经费12200.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费1068.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

连云港市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出预算13083.56万元，与上年相比增加779.20万元，增长6.33%。主要原因是原连云港市港口管理局与原连云港市交通运输局合并后组建新的连云港市交通运输局，人员增加，基本支出与项目支出相应增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

连云港市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9649.74万元，其中：

（一）人员经费8580.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费1068.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

连云港市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出10万元，占“三公”经费的2.36%；公务用车购置及运行费支出355.52万元，占“三公”经费的83.75%；公务接待费支出58.98万元，占“三公”经费的13.89　%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出10万元，比上年预算增加10万元，主要原因是为了更好地服务一带一路和自贸区战略，可能会有外出考察支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出355.52万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出66万元，比上年预算增加46万元，主要原因根据相关规定，正常更新保留的公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出289.52万元，比上年预算增减少141.28万元，主要原因是厉行节约，减少三公支出。

3．公务接待费预算支出58.98万元，比上年预算增加2.86万元，主要原因是与去年相比，相差不大。

连云港市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出39.63万元，比上年预算增加10.61万元，主要原因是原港口局并入市交通局后，职能增加，相应会议费用增加。

连云港市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出174.02万元，比上年预算增加78.34万元，主要原因是原港口局并入市交通局后，职能增加，内部处室及人员调整，为了更好地开展工作，业务培训相应增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市交通运输局2020年政府性基金支出预算支出25000万元。与上年相比增加13000万元，增长108.33%。主要原因是原港口局并入市交通局，港建费收入纳入本年预算。

其中：

1.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）2271.46万元，　主要是用于偿还公路处政府还贷公路建设贷款及利息支出。　

2.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理9728.54　万元，是用于公路处行政运行及管理的支出。

3.交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设4178.44万元，主要是用于航运支持保障系统建设、安全生产、生态港口建设及科技项目补助等等。

4.交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出8821.56万元，主要是用于交通规划咨询研究、疏港道路维护及港口公共基础设施维护等等。

（按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1068.96

万元，与上年相比增加141.15万元，增长15.21　%。主要原因是：原市港口局并入市交通局，人员增加，职能增加，运转经费相应增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额4172.10万元，其中：拟采购货物支出514.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3657.85万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆67辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆等。单价100万元（含）以上的设备2台（套）（各地可结合实际填列）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共46个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计28862.28万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金42196.29万元（各地可结合实际填列）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）