连云港市交通工程质量监督站2020年度部门预算公开

第三部分　　2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市交通工程质量监督站2020年度收入、支出预算总计　526.6万元，与上年相比收、支预算总计各减少12.47万元，减少　4.5　　%。其中：

（一）收入预算总计263.3　　万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计　263.3　万元。

（1）一般公共预算收入预算　263.3　万元，与上年相比减少12.47万元，减少4.5%。主要原因是减少一名在编人员。

（二）支出预算总计　263.3万元。包括：

1．交通运输（类）支出　223.18　万元，主要用于人员基本支出、我站开展各项职能工作所需支出，包括工程质量、安全检查、行政执法等。与上年相比减少16.69万元，减少　6.9　%。主要原因是减少一名在编人员，压减一般性支出。

2．住房保障（类）支出　40.12　万元，主要用于人员基本支出里的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加　4.22　万元，增长11.7　%。主要原因是地方补贴（房帖）标准调整，自然递增。

此外，基本支出预算数为　151.3　万元。与上年相比减少　4.47万元，减少2.9%。主要原因是在编人员减少一人，国标工资的调整，自然递增。

项目支出预算数为　112　万元。与上年相比减少8万元，减少6.6　%。主要原因是压减一般性支出。

二、收入预算情况说明

连云港市交通工程质量监督站本年收入预算合计　263.3万元，其中：一般公共预算收入263.3万元，占100　%；

三、支出预算情况说明

连云港市交通工程质量监督站本年支出预算合计263.3　万元，其中：

基本支出　151.3　万元，占57.5%；

项目支出　112　万元，占　42.5　%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市交通工程质量监督站2020年度财政拨款收、支总预算526.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少12.47万元，减少　4.5　　%。主要原因是减少一名在编人员。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市交通工程质量监督站2020年财政拨款预算支出　263.3万元，占本年支出合计的　100　%。与上年相比，财政拨款支出减少12.47　万元，减少4.5　%。主要原因是减少一名在编人员。其中：

（一）交通运输支出（类）

1．公路水运运输（款）行政运行（项）支出111.18　万元，与上年相比减少　8.69　万元，减少7.2　%。主要原因是减少一名在编人员。

2．公路水运运输（款）一般行政管理事务（项）支出　112　万元，与上年相比减少　8　万元，减少6.6　　%。主要原因是压减一般性支出。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.67　万元，与上年相比减少0.36　万元，减少2.7　%。主要原因是减少一名在编人，其他人员按照国标递增。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出　27.45　万元，与上年相比增加　4.58万元，增长　20　%。主要原因是工资基数调整，自然递增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市交通工程质量监督站2020年度财政拨款基本支出预算151.3万元，其中：

（一）人员经费　136.74　万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老、职业年金缴费、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费　14.56　万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市交通工程质量监督站2020年一般公共预算财政拨款支出预算　263.3万元，与上年相比减少12.47万元，减少　4.5　%。主要原因是减少一名在编人员，国标工资的调整，自然递增。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市交通工程质量监督站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算151.3万元，其中：

（一）人员经费136.74　万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老、职业年金缴费、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费　14.56万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市交通工程质量监督站2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出　0　万元，占“三公”经费的　0　　%；公务用车购置及运行费支出　4　万元，占“三公”经费的　96.4　%；公务接待费支出　0.15　万元，占“三公”经费的　3.6　%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出　4　万元。其中：

（1）公务用车运行维护费预算支出　4万元，与上年相同。

3．公务接待费预算支出　0.15　万元，比上年预算减少0.04　万元，主要原因减少一名在编人员，定额内减少。

连云港市交通工程质量监督站2020年度一般公共预算拨款无安排会议费预算支出。

连云港市交通工程质量监督站2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出　1.06万元，比上年预算减少0.54万元，主要原因控制培训费支出，节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无此项支出

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出　14.56万元，与上年相比减少　1.34万元，降低8.4　%。主要原因是：减少一名在编人员，定额内减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额　3　万元，其中：拟购买服务支出　3　万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金263.3万元

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。