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索引号: 14252524/2020-00008 信息分类: 工业、交通/其他 /
发布机构: 市交通局 发文日期: 2020-02-18
文号: 无〔〕号 主题词:
信息名称: 连云港市公路管理处2020年度部门预算公开
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时效: 有效

连云港市公路管理处2020年度部门预算公开

信息来源:市交通局 点击数: 更新时间:2020-02-19 18:27:50

连云港市公路管理处2020年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、为公路畅通提供养护与路政管理保障。

2、公路养护与改建

3、公路养护质量监督检查与评定

4、公路维修与保通

5、公路绿化

6、公路行政执法

7、路产路权维护

8、公路巡查

9、超限运输管理

10、公路收费站点设置申报

11、公路通行费征收

12、公路行业信息管理

二、部门机构设置及预算单位构成情况

内设机构:办公室、政工科、财审科、工会、工程科、养护科、路政科、收费科、法规科、安全科、规计科、科信科、纪委。

下属单位:连云港市路政支队市区大队、连云港超限检测站、连云港市公路网管理与应急指挥中心、连云港市收费服务中心、323省道白塔收费站、204国道柘枉收费站、242省道黑林收费站。

纳入2020年部门预算编制范围包括连云港市公路管理处本级和处直属7个单位(连云港市路政支队市区大队、连云港超限检测站、连云港市公路网管理与应急指挥中心、连云港市收费服务中心、323省道白塔收费站、204国道柘枉收费站、242省道黑林收费站)

三、2020年部门主要工作任务及目标

(一)从高认识,狠抓工程建设工作重心。一是进一步加大干线公路工程建设推进力度,确保于2020年完成235省道灌南段改线工程、233国道灌云北环段建设工程和337省道灌南段路面改造工程。二是深化工程质量监测管理,主导推动市级综合大检查活动,计划进行不低于4次的全市干线公路综合大检查,从安全、质量、品牌工程创建等方面严格检查并进行通报,有效提升我市干线公路建设管理水平。同时以省中心检查为契机,在市级检查的基础上进一步提高检查频率和范围,确保我市普通国省道建设工程质量稳定可控,工程实体主要指标单点合格率达到98%,钢筋保护层指标合格率达到85%以上。三是强化工程安全建设,侧重品牌工程创建,推进品质工程平安工地优质工程等品牌工程创建,确保项目覆盖率100%,并以此为契机进一步加强安全、质量等管理。同时积极探索现代化工程安全保障手段,以点带面,以小取大,例如正在试点实践的施工质量智能管控系统,如果试点取得成效,争取在年内全面推广该管控系统,实现覆盖率100%

(二)融合优化,狠抓养护管理 “关键支撑。一是全力以赴做好十三五大国检准备和落实工作。提前谋划,充分利用科学决策成果,以养护白皮书为指导,结合年度大中修及小修保养工作计划,提前制定备检道路维修计划,确保备检道路指标PCIRQI达到超双优标准。二是以降本增效为切入点强化日常养护工作。建立健全养护管理机制,强化考核管理力度,并及时反思总结。通过智慧养护平台的智能型对工作流程进行再简化,不断提升日常养护的及时性。三是多措并举做好专项工程管理工作。以推进大中修及危桥改造项目为抓手,以提高小修保养维修质量为载体,重点打造养护品质工程。提高对资金和质量管控力度,提前加强预防性养护措施,做到早发现,早汇报,早处置;对3座危桥进行改造,提高地方百姓的出行便捷性;完成20座桥梁的护栏改造提升工作。四是认真做好工区规划与预防性养护工作,对其功能和布局进行全面谋划布局,确保普通国省干线公路养护队伍全覆盖;因地制宜做好预防性养护工作,拟建立预防性养护储备库,着重做好基层压浆、灌缝等预防性养护工作。

(三)周密部署,狠抓农路建设重要节点。一是明确建设标准,根据省建设计划要求,早动手、早安排,拟计划完成农村公路道路554公里、桥梁74座、安全生命防护工程63.5公里,实现农村公路基础建设状况稳中求进。二是突出重点工作,在2019年东海县成功创建省级四好农村路的基础上再接再厉,总结经验,发掘特色,深入推动灌云县、灌南县跟进创建四好农村路达标县,先创带动后创,推动我市整体四好农村路建设高质量发展。三是深化品牌创建,巩固各县区一县以品牌、一区一特色创建成效,邀请省中心、市级相关部门监督考核。四是规范行业管理,提高科学管理水平,加大检查考核力度,建立健全基层农村公路管养机制,促进农村公路长效发展。

(四)精准施策,狠抓通行费征收 “发展要素。一是强化目标管理。以年度目标为中心,统筹全局,制定有效措施,扎实推进各项工作,建立健全收费站内部管理制度和规范,与各站签订目标任务责任书,层层分解任务,明确责任主体。二是完善制度规范,深入对照《江苏省普通公路收费站标准化收费手册》,结合实际情况,在原有基础上完善各收费站内部管理制度和规范,逐步推进标准化管理制度。三是加大整治力度。深入开展收费环境整治,利用车辆阻拦设备,重点打击冲岗逃费等恶劣行为,切实提高实征率。四是做好惠民服务,认真落实绿色通道、集装箱车辆、运政苏通卡等惠民政策,支持企业降本增效,服务区域经济发展。

(五)建章立制,狠抓行业管理和服务保障 “基础动力。一是加强路政管理。强化路政管理力度。加大对私开道口、破坏公路设施的处置力度,加强非标清理、路边摆摊设点的清理力度,保证公路路产路权。二是保持治超强度。进一步完善公安驻站制度,充实路警联合执法队伍,加大公路治超巡查力度,针对各重点路段和桥梁,保持24小时不间断管控。三是提升守法意识。加强公路行政许可监督,健全清单管理制度,推行行政执法公示制度,行政权力网上公开透明运行,完善事中事后监管制度并做好该工作。四是健全路网规划。加强路网监测系统建设,及时完成交调站点建设,进一步提高路网运行监测能力和数据分析能力。加快路网科技品牌建设,打造港城e路通服务品牌。五是深化安全保障。进一步强化平安交通建设,提升全市范围内公路安全检查、督查频次,加强隐患整改落实,全面开展事故隐患排查,及时消除隐患,保障安全生产形势持续稳定。六是加快科信建设。持续发力,以业务应用为导向,深入推广新材料、新工艺、新技术、新设备等四新科技信息技术应用。

(六)统筹推进,狠抓党的建设薄弱环节。一是扎实做好不忘初心、牢记使命主题教育回头看工作。持续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在突出位置,推进理论学习往深里走、往心里走、往实里走。二是深入开展三型党组织创建。深入开展学习型、服务型、创新新党组织建设,全面提升学习能力,增强服务本领,强化创新意识,不断提升全系统基层党建工作水平。三是全面加强意识形态工作。牢牢把握意识形态工作的主动权,把统一思想,凝聚力量作为思想建设的根本任务,传播正能量、弘扬主旋律,在公路系统营造风清气正的工作环境。四是加强干部队伍建设。健全干部管理制度,完善干部考核评价机制,依托公路大讲堂等平台为公路高质量发展培养高素质专业化人才。五是继续加强精神文明建设。2020年作为创文工作的决胜之年,深入开展文明单位、文明窗口和文明职工创建活动,积极践行社会主义核心价值观,做好与社区、村镇的联动共建工作,全力完成创文各项目标任务。六是深入做好纪检监察工作。进一步强化责任意识,履行好主体责任、监督责任和一岗双责,推进全面从严治党向一线延伸。加强日常廉政教育,丰富教育形式,引导广大党员干部知红线,守底线。严格落实中央八项规定及实施细则精神,紧盯重要时间节点,持续深挖细查四风问题,坚决防止反弹回潮。加大监督执纪问责力度,深入开展明查暗访和专项督查,坚持关口前移,抓早抓小,对违纪违规问题一查到底,绝不姑息。七是持续提升公路职工向心力。积极挖掘培树公路行业先进典型,发挥先进典型的带头示范作用,不断提升品牌的影响力和辐射面;继续开展多种形式丰富文体活动,鼓励职工积极参与省、市举办的各项比赛,提升公路凝聚力,提振行业精气神。

第二部分 连云港市公路管理处2020年度部门预算表

公开01






收支预算总表

部门名称:连云港市公路管理处




单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

14,326.00

一、一般公共服务支出


一、基本支出

5,866.85 

      1. 一般公共预算

2,326.00

二、外交支出


二、项目支出

9,291.15 

      2. 政府性基金预算

12,000.00

三、国防支出


三、单位预留机动经费


二、财政专户管理资金

0.00

四、公共安全支出




三、其他资金

832.00

五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、卫生健康支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出

14,730.09





十四、资源勘探工业信息等支出

0.00





十五、商业服务业等支出

0.00





十六、金融支出

0.00





十七、自然资源海洋气象等支出

0.00





十八、住房保障支出

427.91





十九、粮油物资储备支出






二十、灾害防治及应急管理支出






二十一、其他支出




当年收入小计

15,158.00

当年支出小计

15,158.00 

上年结转资金

0.00

结转下年资金

0.00 

收入合计

15,158.00

支出合计

15,158.00 

公开02



收入预算总表

部门名称:连云港市公路管理处


单位:万元

项目名称

金额

收入总计

15,158.00

一般公共预算资金

小计

2,326.00

公共财政拨款(补助)资金

2,326.00

专项收入

0.00

政府性基金

小计

12,000.00

财政专户管理资金

小计


专户管理教育收费


其他非税收入


其他资金

小计

832.00

事业收入


经营收入


其他收入

832.00

上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金


公开03





支出预算总表

部门名称:连云港市公路管理处




单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

15,158.00

5,866.85

9,291.15



公开04




财政拨款收支预算总表

部门名称:连云港市公路管理处



单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2,326.00

一、基本支出

5,866.85

二、政府性基金预算

12,000.00

二、项目支出

8,459.15



三、单位预留机动经费


收入合计

14,326.00

支出合计

14,326.00

公开05



财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:连云港市公路管理处


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

14,326.00

214

交通运输支出

13,898.09

21401

公路水路运输

1,898.09

2140101

行政运行(公路水路运输)

1,858.09

2140102

一般行政管理事务(公路水路运输)

40.00

21462

车辆通行费安排的支出

12,000.00

2146201

公路还贷(车辆通行费安排的支出)

2,271.46

2146203

政府还贷公路管理

9,728.54

221

住房保障支出

427.91

22102

住房改革支出

427.91

2210201

住房公积金

427.91

注:科目编码科目名称为必填项。


公开06



财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:连云港市公路管理处


单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

5,866.85

301

工资福利支出

5,019.22

30101

基本工资

872.27

30102

津贴补贴

2,923.77

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

305.23

30109

职业年金缴费

152.61

30110

职工基本医疗保险缴费

283.36

30112

其他社会保障缴费

54.07

30113

住房公积金

427.91

302

商品和服务支出

408.35

30201

办公费

60.00

30205

水费

20.00

30206

电费

14.64

30207

邮电费

50.00

30211

差旅费

38.42

30215

会议费

4.50

30216

培训费

15.19

30217

公务接待费

4.55

30228

工会经费

38.15

30229

福利费

31.65

30231

公务用车运行维护费

8.58

30299

其他商品和服务支出

122.67

303

对个人和家庭的补助

439.28

30301

离休费

71.66

30302

退休费

367.62

注:科目编码科目名称为必填项。


公开07



一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:连云港市公路管理处


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

2,326.00

214

交通运输支出

1,898.09

21401

公路水路运输

1,898.09

2140101

行政运行(公路水路运输)

1,858.09

2140102

一般行政管理事务(公路水路运输)

40.00

221

住房保障支出

427.91

22102

住房改革支出

427.91

2210201

住房公积金

427.91

注:科目编码科目名称为必填项。


公开08



一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:连云港市公路管理处


单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

2,247.58

301

工资福利支出

1,767.57

30101

基本工资

872.27

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

305.23

30110

职工基本医疗保险缴费

133.54

30112

其他社会保障缴费

28.62

30113

住房公积金

427.91

302

商品和服务支出

408.35

30201

办公费

60.00

30205

水费

20.00

30206

电费

14.64

30207

邮电费

50.00

30211

差旅费

38.42

30215

会议费

4.50

30216

培训费

15.19

30217

公务接待费

4.55

30228

工会经费

38.15

30229

福利费

31.65

30231

公务用车运行维护费

8.58

30299

其他商品和服务支出

122.67

303

对个人和家庭的补助

71.66

30301

离休费

71.66

注:科目编码科目名称为必填项。


公开09








一般公共预算三公经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称:连云港市公路管理处






单位:万元

合计

三公经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

178.49

158.8


150.00

0.00

150.00

8.80

4.50

15.19

公开10



政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:连云港市公路管理处


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

12,000.00

214

交通运输支出

12,000.00

21462

车辆通行费安排的支出

12,000.00

2146201

公路还贷(车辆通行费安排的支出)

2,271.46

2146203

政府还贷公路管理

9,728.54

注:科目编码科目名称为必填项



公开11



一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:连云港市公路管理处


单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

408.35

302

商品和服务支出

408.35

30215

会议费

4.50

30217

公务接待费

4.55

30299

其他商品和服务支出

122.67

30211

差旅费

38.42

30231

公务用车运行维护费

8.58

30229

福利费

31.65

30201

办公费

60.00

30206

电费

14.64

30228

工会经费

38.15

30207

邮电费

50.00

30216

培训费

15.19

30205

水费

20.00

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码科目名称为必填项。

公开12







政府采购支出预算表


部门名称:连云港市公路管理处




单位:万元


采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计



合计





        175.50 


一、货物A





          105.08 


A020101

政府采购专项经费一:货物类


计算机设备

分散

           10.20 


A02010601

政府采购专项经费一:货物类


打印设备

分散

            1.25 


A020299

政府采购专项经费一:货物类


其他办公设备

分散

            4.65 


A06

政府采购专项经费一:货物类


家具用具

分散

           26.98 


A0703

政府采购专项经费一:货物类


被服

集中

           62.00 


三、服务C





           70.42 


C0403  

政府采购专项经费三:服务类


车辆及其他运输机械租赁服务

分散

           20.00 


C0801

政府采购专项经费三:服务类


法律服务

分散

           12.00 


C081401

政府采购专项经费二:服务类


印刷服务

分散

           20.00 


C15040201 

政府采购专项经费二:服务类


机动车保险服务

分散

           18.42 


注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。



第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映连云港市公路管理处年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年市级部门预算的通知》(连交〔202032号)填列。)

连云港市公路管理处2020年度收入、支出预算总计15158.00万元,与上年相比收、支预算总计各减少 113.00万元,减少0.74 %。其中:

(一)收入预算总计15158.00万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 14326.00 万元。

1)一般公共预算收入预算 2326.00 万元,与上年相比无变化。

2)政府性基金收入预算 12000.00 万元,与上年相比无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0.00 万元。与上年相比无变化。

3.其他资金收入预算总计 832.00 万元。与上年相比减少113.00万元,减少 11.96 %。主要原因是2020年无车改车辆处置收入。

4.上年结转资金预算数为  0.00 万元。与上年相比无变化。

(二)支出预算总计15158.00万元。包括:

1.交通运输(类)支出14730.09万元,主要用于单位人员开支及公共运转。与上年相比减少188.74万元,减少1.2 %。主要原因是一般公共预算资金无变化,2020年全员调增公积金及住房补贴,住房保障(类)支出增加,交通运输(类)支出相对减少。

2.住房保障(类)支出427.91万元,主要用于单位人员缴纳住房公积金。与上年相比增加75.74万元,增长21.50%。主要原因是2020年全员调增公积金及住房补贴。

    3.结转下年资金预算数为 0.00 万元,与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

(反映连云港市公路管理处年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

连云港市公路管理处本年收入预算合计15158.00 万元,其中:

一般公共预算收入2326.00 万元,占  15.35     %

政府性基金预算收入 12000.00  万元,占   79.17  %

财政专户管理资金 0.00  万元,占  0.00 %

其他资金   832.00   万元,占  5.49    %

上年结转资金   0.00   万元,占  0.00  %


1:收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映连云港市公路管理处年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

连云港市公路管理处本年支出预算合计 15158.00 万元,其中:

基本支出   5866.85    万元,占   38.7  %

项目支出    9291.15   万元,占  61.30  %

单位预留机动经费 0.00 万元,占  0.00    %

结转下年资金   0.00   万元,占 0.00   %

(可用饼图显示本年支出结构图)


2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映连云港市公路管理处年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

连云港市公路管理处2020年度财政拨款收、支总预算14326.00 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计无变化。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映连云港市公路管理处年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类级细化列示。)

连云港市公路管理处2020年财政拨款预算支出14326.00万元,占本年支出合计的94.51%。与上年相比,财政拨款支出无变化。

其中:

交通运输(类)

1.行政运行(项)支出1858.09万元,与上年相比减少74.76万元,减少25.98 %。主要原因是一般公共预算资金无变化,2020年全员调增公积金及住房补贴,住房保障(类)支出增加,行政运行(项)支出相对减少。

2、一般行政管理事务(项)支出40.00 万元,与上年相比无变化。

3、车辆通行费安排的支出(款)公路还贷(项)支出2271.46万元,与上年相比减少1853.90万元。主要原因是财政拨款政府性基金支出2020年新增三个收费站ETC车道改造工程、超限治理升级设施改造工程和超编人员养老保险补缴支出,故车辆通行费安排的支出(款)公路还贷(项)支出相对减少。

4、车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路管理(项)支出9728.54 万元,与上年相比增加1852.92万元。主要原因是新增三个收费站ETC车道改造工程及超限治理升级设施改造工程和超编人员养老保险补缴支出。

5、住房公积金(项)支出427.91 万元,与上年相比增加75.74万元,增长21.50%。主要原因是2020年全员调增公积金及住房补贴。

(按照部门预算公开05财政拨款支出预算表中的功能分类级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

连云港市公路管理处2020年度财政拨款基本支出预算5866.85万元,其中:

(一)人员经费 5458.50 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按部门预算公开06财政拨款基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 408.35万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按部门预算公开06财政拨款基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

连云港市公路管理处2020年一般公共预算财政拨款支出预算2326.00万元,与上年相比无变化。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

连云港市公路管理处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2247.58万元,其中:

(一)人员经费 1839.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按部门预算公开08一般公共预算基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费408.35万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按部门预算公开08一般公共预算基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的三公经费情况。)

连云港市公路管理处2020年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0.00 万元,占三公经费的 0.00 %;公务用车购置及运行费支出 150.00 万元,占三公经费的94.46 %;公务接待费支出  8.8 万元,占三公经费的 5.54  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0.00 万元,比上年预算相比无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出150.00 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0.00万元,比上年预算增相比无变化。

2)公务用车运行维护费预算支出 150.00万元,比上年预算减少130.00 万元,主要原因是车改后我处厉行节约,严格控制公务用车运行维护费预算支出。

3.公务接待费预算支出 8.8 万元,比上年预算减少0.16 万元,主要原因是我处厉行节约,严格控制接待规模、接待标准,减少公务接待费用。

连云港市公路管理处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.5万元,比上年预算减少0.5 万元,主要原因是我处厉行节约,严格控制会议标准,减少会议费用。

连云港市公路管理处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15.19万元,比上年预算减少  1.69 万元,主要原因是厉行节约,减少培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类级细化列示。)

连云港市公路管理处2020年政府性基金支出预算支出12000.00万元。与上年相比无变化。

其中:

1、车辆通行费安排的支出(款)公路还贷(项)支出2271.46万元,与上年相比减少1853.90万元。主要原因是政府性基金支出2020年新增三个收费站ETC车道改造工程、超限治理升级设施改造工程和超编人员养老保险补缴支出,故车辆通行费安排的支出(款)公路还贷(项)支出相对减少。

2、车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路管理(项)支出9728.54 万元,与上年相比增加1852.92万元。主要原因是新增三个收费站ETC车道改造工程、超限治理升级设施改造工程和超编人员养老保险补缴支出。

部门预算公开10政府性基金预算支出预算表中支出功能分类级科目,并结合部门实际情况分类填写

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出408.35万元,与上年相比增加 9.53 万元,增长 2.39 %。主要原因是水、电、邮电、物业管理等正常运转费用增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020年度政府采购支出预算总额175.50 万元,其中:拟采购货物支出 105.08 万元、拟采购工程支出0.00 万元、拟购买服务支出 70.42 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆61辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车15辆、其他用车9辆等。单价100万元(含)以上的设备0台(套)(各地可结合实际填列)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门共6个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计9291.15万元。(各地可结合实际填列)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除