连云港国际航运中心2020年度部门预算公开

连云港国际航运中心2020年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

为入驻服务中心单位提供后勤保障服务；负责服务中心软硬件建设、管理和维护；协调入驻服务中心单位之间的工作关系和业务衔接；负责维护服务中心工作秩序，协调处理运作过程中出现的问题；负责中心工作人员的考勤、考核和各窗口单位的考核评比工作；负责处理来信来访和投诉事项等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．本部门无内设机构，无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共有1家,具体包括：连云港国际航运服务中心（本级）。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，航运中心在积极按照上级要求做好改革各项工作的同时，将全力抓好本职工作，确保窗口正常运行和大楼正常运转。一是抓好窗口管理，持续推进港口口岸政务窗口建设，配合完善自贸区窗口设置，适时调整优化窗口格局。二是做好港口口岸政务窗口数据的统计分析，及时反映窗口工作开展情况。三是着力加强中心精神文明建设，持续开展文明城市各项工作，推进文明品牌的创建，开展特色主题活动。四是抓好中心自身建设，保持队伍稳定，顺利完成改革任务。

第二部分连云港国际航运服务中心2020年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：连云港国际航运服务中心				单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类			支出用途
		功能科目名称	金额		项目名称	金额
一、财政拨款	841.39	一、一般公共服务支出			一、基本支出	48.95
1.一般公共预算	48.95	二、外交支出			二、项目支出	792.44
2.政府性基金预算	792.44	三、国防支出			三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	826.09
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	15.3
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
当年收入小计	841.39	当年支出小计			841.39
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	841.39	支出合计			841.39

公开02表
收入预算总表
部门名称：连云港国际航运服务中心		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		841.39
一般公共预算资金	小计	48.95
	公共财政拨款（补助）资金	48.95
	专项收入	0
政府性基金	小计	792.44
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开03表
支出预算总表
部门名称：连云港国际航运服务中心				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
841.39	48.95	792.44

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：连云港国际航运服务中心			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	48.95	一、基本支出	48.95
二、政府性基金预算	792.44	二、项目支出	792.44
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	841.39	支出合计	841.39

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港国际航运服务中心		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		841.39
214	交通运输支出	826.09
21401	公路水路运输	33.65
2140101	行政运行(公路水路运输)	33.65
21463	港口建设费安排的支出	792.44
2146303	航运保障系统建设	792.44
221	住房保障支出	15.3
22102	住房改革支出	15.3
2210201	住房公积金	4.83
2210202	提租补贴	10.47

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港国际航运服务中心		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		48.95
301	工资福利支出	42.4
30101	基本工资	9.38
30102	津贴补贴	19.18
30108	机关事业单位基本养老	3.62
30109	职业年金	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	4.83
302	商品和服务支出	6.55
30201	办公费	2.37
30211	差旅费	0.54
30216	培训费	0.24
30228	工会经费	0.45
30229	福利费	0.45
30231	公务用车运行维护费	2.50

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港国际航运服务中心		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合　计		48.95
214	交通运输支出	33.65
21401	公路水路运输	33.65
2140101	行政运行（公路水路运输）	33.65
221	住房保障支出	15.30
22102	住房改革支出	15.30
2210201	住房公积金	4.83
2210202	提租补贴	10.47

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港国际航运服务中心		单位：万元
经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	金额
合计		48.95
301	工资福利支出	42.40
30101	基本工资	9.38
30102	津贴补贴	19.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.62
30109	职业年金缴费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	4.83
302	商品和服务支出	6.55
30201	办公费	2.37
30211	差旅费	0.54
30216	培训费	0.24
30228	工会经费	0.45
30229	福利费	0.45
30231	公务用车运行维护费	2.50

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表
部门名称：连云港国际航运服务中心							单位：万元
合计	“三公”经费						会议费		培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
			28.5	26	2.5	1			0.24

公开10表
政府性基金财政拨款支出预算表
部门名称：连云港国际航运服务中心		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合　计		792.44
214	交通运输支出	792.44
21463	港口建设费安排的支出	792.44
2146303	航运保障系统建设	792.44

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：连云港国际航运服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称			机关运行经费支出
合计				6.55
302	商品和服务支出			6.55
30201	办公费			2.50
30202	印刷费			0.45
30203	咨询费			2.37
30204	手续费			0.45
30205	水费			0.24
30206	电费			0.54

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：连云港国际航运服务中心					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					156
一、货物A
A110102	政府采购项目(公务用车购置及保险)		越野汽车(吉普车)	集中	26
二、工程B
三、服务C
C99	政府采购项目(口岸一站式服务中心)		其他服务	集中	130

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年市级部门预算的通知》（连财预〔2020〕2号）填列。）

连云港国际航运服务中心2020年度收入、支出预算总计1682.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加31.66万元，增长3.90%。其中：

（一）收入预算总计841.39万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计841.39万元。

（1）一般公共预算收入预算48.95万元，与上年相比减少9.8万元，减少16%。主要原因是人员调出一名。

（2）政府性基金收入预算792.44万元，与上年相比增加41.46万元，增长5.52%。主要原因是受机构改革影响，服务口岸一站式服务中心相关支出增加。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无发生。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是无发生。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是无发生。

（二）支出预算总计841.39万元。包括：

1．交通运输支出（类）支出826.09万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、差旅费等日常公用经费方面的支出以及为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。与上年相比增加32.9万元，增长4.14%。主要原因是受机构改革影响，服务口岸一站式服务中心相关支出增加。

2．住房保障（类）支出15.3万元，主要用于缴纳发放在职职工的住房公积金和住房补贴。与上年相比减少1.24万元，增长7.49%。主要原因是职工调出1人，相应人员支出减少。

（按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转。

此外，基本支出预算数为48.95万元。与上年相比减少9.8万元，减少16%。主要原因是职工调出1人，相应人员支出减少。

项目支出预算数为792.44万元。与上年相比增加减少

41.46万元，增长5.52%。主要原因是受机构改革影响，服务口岸一站式服务中心相关支出增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是无发生。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

连云港国际航运中心本年收入预算合计841.39万元，其中：

一般公共预算收入48.95万元，占5.82%；

政府性基金预算收入792.44万元，占94.18%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

连云港国际航运服务中心本年支出预算合计841.39万元，其中：

基本支出48.95万元，占5.82%；

项目支出792.44万元，占94.18%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

连云港国际航运服务中心2020年度财政拨款收、支总预算1682.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加31.66万元，增长3.9%。主要原因是受机构改革影响，服务口岸一站式服务中心相关收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港国际航运服务中心2020年财政拨款预算支出841.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.66万元，增长3.9%。主要原因是受机构改革影响，服务口岸一站式服务中心相关支出增加。

其中：

（一）交通运输支出（类）

1．公路水路运输（款）行政运行（项）支出33.65万元，

与上年相比减少8.56万元，减少20.27%。主要原因是职工调出1人，相关人员支出减少。

2.港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设（项）792.44

万元，与上年相比增加41.46万元，增加5.52%。主要原因是受机构改革影响，服务口岸一站式服务中心相关支出增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出4.83万元，与上年相比减少0.84万元，减少14.81%。主要原因是职工调出1人，相应住房公积金支出减少。

2.住房改革（款）住房补贴（项）支出10.47万元，与上年相比减少0.4万元，减少3.68%。主要原因是职工调出1人，相应住房补贴支出减少。

（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

连云港国际航运服务中心2020年度财政拨款基本支出预算48.95万元，其中：

（一）人员经费42.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费6.55万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

连云港国际航运服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出预算48.95万元，与上年相比减少9.8万元，减少16.68%。主要原因是人员调出一名，相应人员支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

连云港国际航运服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算48.95万元，其中：

（一）人员经费42.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费6.55万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

连云港航运服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出26万元，占“三公”经费的91.2%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的3.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无发生。

2．公务用车购置及运行费预算支出26万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出26万元，比上年预算增加26万元，主要原因是2020年计划更新购置一台公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算减少2.5万元。主要原因是压缩行政运行经费，加强车辆管理，减少公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少1.09万元，主要原因压缩行政运行经费，减少公务接待。

连云港国际航运服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因压缩行政运行经费，召开会议尽量使用自有会议室，少开会，开短会。

连云港国际航运服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.24万元，比上年预算增加（减少）0.08万元，主要原因加强窗口建设，组织口岸一站式服务中心窗口人员集中培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港国际航运服务中心2020年政府性基金支出预算支出792.44万元。与上年相比增加41.46万元，增长5.23%。主要原因是受机构改革影响，服务口岸一站式服务中心相关支出增加。

其中：

1．交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设支出792.44万元，主要是用于口岸一站式服务中心场地使用、水电物业、更新购置公务车辆等等。

（按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.55

万元，与上年相比减少1.17万元，降低15.1%。主要原因是：职工调出1人，相应的行政运行经费降低。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额156万元，其中：拟采购货物支出26万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出130万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元（含）以上的设备1台（各地可结合实际填列）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共_3_个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计_792.44_万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金_841.39_万元（各地可结合实际填列）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）