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索引号: 14252524/2020-00017 信息分类: 工业、交通/其他 /
发布机构: 市交通局 发文日期: 2020-02-20
文号: 无号 主题词:
信息名称: 连云港市港口工程质量监督站2020年度部门预算公开
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时效: 有效

连云港市港口工程质量监督站2020年度部门预算公开

信息来源:市交通局 点击数: 更新时间:2020-02-21 10:14:09

连云港市港口工程质量监督站2020年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省市有关港口执法监督的方针、政策及法律法规;负责市沿海港口水运工程的质量、安全生产监督管理及行业管理工作;负责组织制定港口行政执法工作计划;负责受理市沿海港口违法行为以及安全事故隐患的投诉举报。 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括质安科、综合科、行管科。本部门下属单位

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:连云港市港口工程质量监督站本级

三、2020年部门主要工作任务及目标

依法依规开展港口建设工程质量监督、安全监管、环保监管工作;对违法违规行为依法查处;加强港口品质工程指导力度,协助开展市级品质工程评价工作。


第二部分 连云港市港口工程质量监督站2020年度部门预算表

公开01









收支预算总表

部门名称:连云港市港口工程质量监督站




单位:万元



收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途


功能科目名称

金额

项目名称

金额




一、财政拨款

219.25

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

109.55




      1. 一般公共预算

109.55

二、外交支出

0.00

二、项目支出

109.70




      2. 政府性基金预算

109.70

三、国防支出

0.00

三、单位预留机动经费

0.00




二、财政专户管理资金

0.00

四、公共安全支出

0.00






三、其他资金

0.00

五、教育支出

0.00








六、科学技术支出

0.00








七、文化旅游体育与传媒支出

0.00








八、社会保障和就业支出

0.00








九、卫生健康支出

0.00








十、节能环保支出

0.00








十一、城乡社区支出

0.00








十二、农林水支出

0.00








十三、交通运输支出

189.82








十四、资源勘探工业信息等支出

0.00








十五、商业服务业等支出

0.00








十六、金融支出

0.00








十七、自然资源海洋气象等支出

0.00








十八、住房保障支出

29.43








十九、粮油物资储备支出

0.00








二十、灾害防治及应急管理支出

0.00








二十一、其他支出

0.00






当年收入小计

219.25

当年支出小计

219.25


上年结转资金

0.00

结转下年资金

0.00


收入合计

219.25

支出合计

219.25


公开02



收入预算总表

部门名称:连云港市港口工程质量监督站


单位:万元

项目名称

金额

收入总计

219.25

一般公共预算资金

小计

109.55

公共财政拨款(补助)资金

109.55

专项收入

0.00

政府性基金

小计

109.70

财政专户管理资金

小计

0.00

专户管理教育收费

0.00

其他非税收入

0.00

其他资金

小计

0.00

事业收入

0.00

经营收入

0.00

其他收入

0.00

上年结转和结余资金

小计

0.00

其中:动用上年结转和结余资金

0.00

公开03





支出预算总表

部门名称:连云港市港口工程质量监督站




单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

219.25

109.55

109.70

0.00

0.00

公开04




财政拨款收支预算总表

部门名称:连云港市港口工程质量监督站



单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

109.55

一、基本支出

109.55

二、政府性基金预算

109.70

二、项目支出

109.70



三、单位预留机动经费

0.00

收入合计

219.25

支出合计

219.25

公开05




财政拨款支出预算表(功能科目)


部门名称:连云港市港口工程质量监督站


单位:万元


功能科目编码

功能科目名称


219.25


214

交通运输支出

189.82


21401

  公路水路运输

80.12


2140101

    行政运行(公路水路运输)

80.12


21463

  港口建设费安排的支出

109.70


2146399

    其他港口建设费安排的支出

109.70


221

住房保障支出

29.43


22102

  住房改革支出

29.43


2210201

    住房公积金

9.29


2210202

    提租补贴

20.14


注:科目编码科目名称为必填项。



公开06



财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:连云港市港口工程质量监督站


单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

109.55

301

工资福利支出

95.63

30101

  基本工资

19.33

30102

  津贴补贴

48.27

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.56

30109

  职业年金缴费

3.42

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.19

30112

  其他社会保障缴费

0.57

30113

  住房公积金

9.29

302

商品和服务支出

6.86

30201

  办公费

0.50

30207

  邮电费

1.00

30228

  工会经费

0.86

30229

  福利费

0.75

30299

  其他商品和服务支出

3.75

303

对个人和家庭的补助

7.06

30302

  退休费

7.06

注:科目编码科目名称为必填项。


公开07



一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:连云港市港口工程质量监督站


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

               109.55

214

交通运输支出

80.12

21401

  公路水路运输

80.12

2140101

    行政运行(公路水路运输)

80.12

221

住房保障支出

29.43

22102

  住房改革支出

29.43

2210201

    住房公积金

9.29

2210202

    提租补贴

20.14

注:科目编码科目名称为必填项。


公开08



一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:连云港市港口工程质量监督站


单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

                   109.55

301

工资福利支出

95.63

30101

  基本工资

19.33

30102

  津贴补贴

48.27

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.56

30109

  职业年金缴费

3.42

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.19

30112

  其他社会保障缴费

0.57

30113

  住房公积金

9.29

302

商品和服务支出

6.86

30201

  办公费

0.50

30207

  邮电费

1.00

30228

  工会经费

0.86

30229

  福利费

0.75

30299

  其他商品和服务支出

3.75

303

对个人和家庭的补助

7.06

30302

  退休费

7.06

注:科目编码科目名称为必填项。


公开09








一般公共预算三公经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称:连云港市港口工程质量监督站






单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

32

0.00

0.00

31.00

20.00

11.00

1.00

0.00

0.00

公开10



政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:连云港市港口工程质量监督站


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

                    109.70

214

交通运输支出

109.70

21463

  港口建设费安排的支出

109.70

2146399

    其他港口建设费安排的支出

109.70







注:科目编码科目名称为必填项



公开11



一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:连云港市港口工程质量监督站


单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

                                       6.86

302

商品和服务支出

6.86

30229

  福利费

0.75

30201

  办公费

0.50

30228

  工会经费

0.86

30207

  邮电费

1.00

30299

  其他商品和服务支出

3.75







注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码科目名称为必填项。

公开12







政府采购支出预算表


部门名称:连云港市港口工程质量监督站




单位:万元


采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计



合计





20


一、货物A





20


A11010101

 政府采购项目(公务用车更新购置)


 普通轿车

集中

               20























二、工程B










































三、服务C

















































注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。



第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年市级部门预算的通知》(财预〔20202号)填列。)

连云港市港口工程质量监督站2020年度收入、支出预算总计438.5万元,与上年相比收、支预算总计各增加140.47万元,增长178%。其中:

(一)收入预算总计219.25万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计219.25万元。

1)一般公共预算收入预算109.55万元,与上年相比增加30.77万元,增长39.06%。主要原因是2020年新增职工1人、住房补贴标准调整,对应人员经费收入增加。

2)政府性基金收入预算109.70万元,与上年相比增加109.70万元,增长100%。主要原因是上年度此项收入并入上级主管单位合并编制预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%。主要原因是无变化。

3.其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%。主要原因是无变化。

4.上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0.00%。主要原因是无变化。

(二)支出预算总计219.25万元。包括:

1.交通运输(类)支出189.82万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费等日常公用经费方面的支出以及退休人员补贴、为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。与上年相比增加129.03万元,增长212%。主要原因是上年度项目支出并入上级主管部门合并编制预算以及新增人员1人、住房补贴标准调整,相应各项支出也增加。

2.住房保障(类)支出29.43万元,主要用于缴纳发放在职、退休职工的住房公积金和住房补贴。。与上年相比增加11.44万元,增长63.59%。主要原因是住房补贴比例调整,导致住房保障支出增加。

(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结转下年资金预算数为0.00万元,主要原因是无结转。

此外,基本支出预算数为109.55万元。与上年相比增加30.77万元,增长39.06%。主要原因是2020年新增职工1人、住房补贴标准调整,对应支出增加。

项目支出预算数为109.70万元。与上年相比增加109.70万元,增长100%。主要原因是上年度项目支出并入上级主管部门合并编制预算。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%。主要原因是无变化。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

连云港市港口工程质量监督站本年收入预算合计219.25万元,其中:

一般公共预算收入109.55万元,占49.97%

政府性基金预算收入109.70万元,占50.03%

财政专户管理资金0.00万元,占0.00 %

其他资金0.00万元,占0.00%

上年结转资金0.00万元,占0.00%

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

连云港市港口工程质量监督站本年支出预算合计219.25万元,其中:

基本支出109.55万元,占49.97 %

项目支出109.70万元,占50.03%

单位预留机动经费0.00万元,占0.00%

结转下年资金0.00万元,占0.00%


四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

连云港市港口工程质量监督站2020年度财政拨款收、支总预算438.50万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加140.47万元,增长178 %。主要原因是上年度项目支出并入上级主管部门合并编制预算以及新增人员1人、住房补贴标准调整,相应各项收支也增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类级细化列示。)

连云港市港口工程质量监督站2020年财政拨款预算支出219.25万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加140.47万元,增长178%。主要原因是上年度项目支出并入上级主管部门合并编制预算以及新增人员1人、住房补贴标准调整,相应各项支出也增加。

其中:

(一)交通运输(类)

1.公路水路运输(款)行政运行(项)支出80.12万元,与上年相比增加19.33万元,增长31.80%。主要原因是新增人员1人、住房补贴标准调整,相应各项支出也增加。

2. 港口建设费安排的支出(款)其他港口建设费安排的支出(项)支出109.70万元,与上年相比增加109.70万元,增长100%。主要原因是上年度项目支出并入上级主管部门合并编制预算。

(二)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出9.29万元,与上年相比增加2.59万元,增长38.66%。主要原因是住房公积金标准调整,相应住房公积金支出增加。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出20.14万元,与上年相比增加8.85元,增长78.39%。主要原因是提租补贴标准调整,相应提租补贴支出增加。

(按照部门预算公开05财政拨款支出预算表中的功能分类级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

连云港市港口工程质量监督站2020年度财政拨款基本支出预算109.55万元,其中:

(一)人员经费102.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按部门预算公开06财政拨款基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费6.86万元。主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。(按部门预算公开06财政拨款基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

连云港市港口工程质量监督站2020年一般公共预算财政拨款支出预算109.55万元,与上年相比增加30.77万元,增长39.06%。主要原因是新增人员1人、住房补贴等标准调整,相应各项支出也增加。。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

连云港市港口工程质量监督站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算109.55万元,其中:

(一)人员经费102.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按部门预算公开08一般公共预算基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费6.86万元。主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。(按部门预算公开08一般公共预算基本支出预算表中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的三公经费情况。)

连云港市港口工程质量监督站2020年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费的0.00 %;公务用车购置及运行费支出31万元,占三公经费的96.87%;公务接待费支出1万元,占三公经费的3.03 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0.00万元,比上年预算增加(减少)0.00万元,主要原因无发生。

2.公务用车购置及运行费预算支出31万元。其中:

1)公务用车购置预算支出20万元,比上年预算增加20万元,主要原因2020年计划更新现有公务用车。

2)公务用车运行维护费预算支出11万元,比上年预算增加8.5万元,主要原因是上年度项目支出中涉及的公务用车运行维护费并入上级主管单位合并编制预算。

3.公务接待费预算支出1万元,比上年预算增加0.91万元,主要原因是上年度项目支出中涉及的公务接待费并入上级主管单位合并编制预算。

连云港市港口工程质量监督站2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元,比上年预算减少0.2万元,主要原因压缩行政运行经费,召开会议等尽量利用自有会议室,少开会,开短会。

连云港市港口工程质量监督站2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元,比上年预算减少0.32万元,主要原因是压缩行政运行经费,减少不必要的培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类级细化列示。)

连云港市港口工程质量监督站2020年政府性基金支出预算支出109.70万元。与上年相比增加109.70万元,增长100%。主要原因是上年度政府性基金预算支出并入上级主管部门合并编制预算。

其中:

1.交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款)其他港口建设费安排的支出(项)支出109.70万元,主要是用于港口工程质量监督专项经费支出以及公务用车更新购置支出。

部门预算公开10政府性基金预算支出预算表中支出功能分类级科目,并结合部门实际情况分类填写

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.86万元,与上年相比减少1.12万元,降低14.04 %。主要原因是:压缩行政经费,减少不必要的会议培训,2020年会议费、培训费减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020年度政府采购支出预算总额20万元,其中:拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元(含)以上的设备0台(套)(各地可结合实际填列)

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共_3_个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计_109.7_万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金_219.25_万元(各地可结合实际填列)

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除