连云港市运输管理处2020年度部门预算公开

连云港市运输管理处2020年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分　2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

连云港市运输管理处（挂连云港市运政稽查支队、连云港市城市客运管理处牌子）与市汽车维修行业管理处（挂连云港市机动车驾驶员培训行业管理处牌子）、市交通道路稽查总队实行三个法人单位一套班子管理，主要承担全市道路运输、水路运输行业管理与市场监管工作，指导城市客运行业管理工作；负责全市运政稽查工作（除上航执法以外）；负责对道路运输场站建设的监督管理；参与拟订交通物流业发展规划，承担交通物流市场管理工作；承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政工科、科技信息科、财务科、政策法规科、安全监管科、客运管理科、货运管理科、城市客运管理科、维修管理科、驾培管理科、从业人员管理科、稽查科（大队）、工会。本部门下属单位包括：连云港市新浦运输管理所、连云港市海州运输管理所、连云港市云台运输管理所、连云港市开发区运输管理所、连云港市连云运输管理所。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：连云港市运输管理处（市汽车维修行业管理处、市交通道路稽查总队）本级、连云港市新浦运输管理所、连云港市海州运输管理所、连云港市云台运输管理所、连云港市开发区运输管理所、连云港市连云运输管理所。

三、2020年部门主要工作任务及目标

（一）城市客运管理：一是公交优先示范城市创建方面，继续推进省级公交优先示范城创建，推进落实公交专用道、公交场站基础设施、智能化监测平台等各项工作任务。二是继续完善市区公交线网布局，完成公交线网规划编制，全年新辟优化调整公交线路10条以上。三是全面实施市区公交车辆安全运营保障，确保2020年上半年实现市区城市公交车辆安装防护隔离设施全覆盖。四是加快推进网约车规范发展，督促滴滴平台尽快在我市办理许可，鼓励巡游出租汽车企业拓展服务功能，逐步实现巡游车“巡约”一体的融合发展。五是根据市区巡游出租汽车实行政府指导价运价模式的相关规定，配合价格管理部门做好出租汽车运价调整工作。
（二）货运物流管理：一是积极发展先进运输方式。构建疏港物流运输“互联网+多式联运”生态圈，重点支持内河集装箱、无车承运人运输发展，加快物流场站项目建设，助力地方经济发展。二是加快构建现代化城市绿色配送物流系统，开展农村物流体系建设研究，加快推动县级农村物流体系建设。三是依法实施“一超四罚”，强化依法推进货运物流行业治理和行业维稳工作。重点加强百吨王车辆治理，对严重超限运输企业进行数据核实、警示约谈，货物集散地排查，确定和公布重点货运源头单位，依法开展货运源头单位巡查。
（三）城际客运管理：一是继续做好镇村公交发展攻坚工作，确保全面完成2020年度镇村公交全覆盖目标任务。在此基础上，加大出行需求和规律调研，优化线网布局，提高运营效率，推行IC卡刷卡乘车以及二维码扫码支付乘车便利服务，落实免费乘车等惠民政策在镇村公交上使用，让居民真正享受均等化出行服务。二是继续贯彻落实部、省关于推进道路客运转型升级的意见，引导企业有效应对高铁、民航等对客运行业的冲击，进一步扩大定制客运、“运游融合”的覆盖范围，将运输服务重心向下、向末端延伸，拓展综合运输服务。
（四）运输辅助业务：维修管理方面：一是抓好环境污染防治相关专项整治，配合生态环境等部门推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新。二是继续强化实施汽车检测与维护（I/M）制度，严肃查处车辆检测过程中的违法违规行为。三是推进汽车维修电子档案与跟踪服务系统建设，确保数据上传及时有效。驾培管理方面：一是全面推广培训费“第三方托管”，加强对培训费的监管，保障学员权益。二是在二级以上驾培机构试点结业证书制度的基础上，全面执行全市驾培机构结业考试制度，根本杜绝虚假学时。三是建立和完善驾培机构的市场准入和退出机制。随着驾培改革政策的全面落实，驾培许可的全面放开，市场竞争加剧，行业管理部门应在依法严把市场准入的同时，建立和完善惩戒和退出机制，保障行业健康、稳定发展。四是认真做好驾培领域投诉及矛盾纠纷化解，维护学员权益。从业人员管理方面：积极贯彻落实交通运输部新修订的《道路运输从业人员管理规定》，把好从业人员准入关，做好道路运输驾驶员继续教育改革和信用管理工作。继续开展营运驾驶员安全文明驾驶教育培训专项行动，做好道路重点运输领域驾驶员职业化培训工作，提升从业人员考试以及管理的信息化水平。
（五）运输市场监管：保持对网约车、大客车等重大运输违法行为的高压严管态势，维护良好的运输市场环境。按照省市要求，做好“两客一危”车辆严管严控，全面落实公路治超“一超四罚”要求，切实履行源头管控职责，加强对重点运输企业和车辆的检查频次和违法惩处力度。
（六）运输安全监管：严格履行行业监管职责，扎实推进各项安全生产专项行动，督促企业全面落实安全生产主体责任，重点是国庆期间的安全生产监管工作，强化安全生产风险管控和安全隐患排查治理，重点加强重大节日、重大活动、重大任务、季节变换期间的安全生产监管工作，促进运输安全生产形势持续向好。切实抓好危险化学品运输车辆、长途客运班车和旅游包车等重点运营车辆监管，杜绝防范重大安全生产事故的发生。
（七）党的建设：一是强化基层党组织建设，加强党员干部队伍思想教育。充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用和先锋模范作用。二是巩固“不忘初心牢记使命”主题教育活动成果，纵深推进全面从严治党，持续深化作风建设，完善廉政风险防控机制，发挥“嵌入式”监督作用，营造良好的政治生态。三是强化运管领域“扫黑除恶”专项斗争。四是常态化抓好“两车两站”创文目标责任落实，为港城“创文”加油助力。五是认真做好做细干部职工思想政治工作，克服消极等待等不良现象，坚守岗位，认真履职尽责，切实做好队伍稳定和行业稳定。

第二部分　2020年度部门预算表

表一	？	？		？	？
2020年度收支预算总表
部门名称：连云港市运输管理处					单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类			支出用途
		功能科目名称	金额		项目名称	金额
一、财政拨款	3767.97	一、一般公共服务支出			一、基本支出	2726.44
1.　一般公共预算	3767.97	二、外交支出			二、项目支出	1051.53
2.　政府性基金预算		三、国防支出			三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金	10.00	五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	2980.54
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	797.43
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
当年收入小计	3777.97	当年支出小计				3777.97
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	3777.97	支出合计				3777.97

表二
2020年度收入预算总表
部门名称：连云港市运输管理处		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		3777.97
一般公共预算资金	小计	3767.97
	公共财政拨款（补助）资金	3767.97
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计	10.00
	事业收入
	经营收入
	其他收入	10.00
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

表三
2020年度支出预算总表
部门名称：连云港市运输管理处				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3777.97	2726.44	1051.53

表四
2020年度财政拨款收支预算总表
部门名称：连云港市运输管理处			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3767.97	一、基本支出	2726.44
二、政府性基金预算		二、项目支出	1041.53
		三、单位预留机动经费
收入合计	3767.97	支出合计	3767.97

表五
2020年度财政拨款支出预算表
部门名称：连云港市运输管理处			单位：万元
功能科目编码（项级)	功能科目名称（项级)		金　　　额
合　　计			3,767.97
214	交通运输支出		2,970.54
21401	公路水路运输		2,970.54
2140101	行政运行（公路水路运输）		1,929.01
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）		1,041.53
221	住房保障支出		797.43
22102	住房改革支出		797.43
2210201	住房公积金		251.82
2210202	提租补贴		545.61
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

表六
2020年度财政拨款基本支出预算表
部门名称：连云港市运输管理处		单位：万元
经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	金额
合计		2,726.44
301	工资福利支出	2,214.64
30101	基本工资	539.62
30102	津贴补贴	945.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.94
30109	职业年金缴费	91.47
30110	职工基本医疗保险缴费	168.39
30112	其他社会保障缴费	35.11
30113	住房公积金	251.82
302	商品和服务支出	281.17
30201	办公费	40.00
30205	水费	4.00
30206	电费	32.00
30207	邮电费	23.00
30211	差旅费	24.16
30213	维修(护)费	17.00
30217	公务接待费	3.19
30228	工会经费	22.87
30229	福利费	19.95
30231	公务用车运行维护费	60.00
30299	其他商品和服务支出	35.00
303	对个人和家庭的补助	230.63
30301	离休费	15.71
30302	退休费	207.36
30305	生活补助	7.56
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

表七
2020年度财政拨款政府性基金支出预算表
单位名称:连云港市交通运管处		单位：万元
功能科目代码（项级)	功能科目名称（项级）	金　　　额
—	—	—

表八
2020年度一般公共预算支出预算表
单位名称:连云港市交通运管处			单位：万元
功能科目代码（项级)	功能科目名称（项级）		金　　　额
	合计		3,767.97
214	交通运输支出		2,970.54
21401	公路水路运输		2,970.54
2140101	行政运行（公路水路运输）		1,929.01
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）		1,041.53
221	住房保障支出		797.43
22102	住房改革支出		797.43
2210201	住房公积金		251.82
2210202	提租补贴		545.61

表九
2020年度一般公共预算基本支出预算表
单位名称:连云港市交通运管处		单位：万元
经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）	金额
	合计	2,726.44
301	工资福利支出	2,214.64
30101	基本工资	539.62
30102	津贴补贴	945.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.94
30109	职业年金缴费	91.47
30110	职工基本医疗保险缴费	168.39
30112	其他社会保障缴费	35.11
30113	住房公积金	251.82
302	商品和服务支出	281.17
30201	办公费	40.00
30205	水费	4.00
30206	电费	32.00
30207	邮电费	23.00
30211	差旅费	24.16
30213	维修(护)费	17.00
30217	公务接待费	3.19
30228	工会经费	22.87
30229	福利费	19.95
30231	公务用车运行维护费	60.00
30299	其他商品和服务支出	35.00
303	对个人和家庭的补助	230.63
30301	离休费	15.71
30302	退休费	207.36
30305	生活补助	7.56

表十
2020年度一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位名称:连云港市交通运管处			单位：万元
经济科目编码（款级）	经济科目名称（款级）		机关运行经费支出
	合计		281.17
302	商品和服务支出		281.17
30201	办公费		40.00
30205	水费		4.00
30206	电费		32.00
30207	邮电费		23.00
30211	差旅费		24.16
30213	维修(护)费		17.00
30217	公务接待费		3.19
30228	工会经费		22.87
30229	福利费		19.95
30231	公务用车运行维护费		60.00
30299	其他商品和服务支出		35.00

表十一

2020年度“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位名称:连云港市交通运管处

单位：万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

0.00

79.00

0.00

79.00

9.69

6.90

15.76

表十二
2020年政府采购预算表
单位名称:连云港市交通运管处							单位：万元
采购品目大类	专项名称		采购物品名称		采购组织形式		总计
合计							164.00
一、货物A							63.00
A02010104	货物类采购		台式电脑		分散采购		5.00
A02010105	货物类采购		便携式电脑		分散采购		0.80
A0201060102	货物类采购		激光打印机		分散采购		0.60
A0206180203	货物类采购		空调挂机		分散采购		2.10
A0206180203	货物类采购		空调柜机		分散采购		2.10
A0201060901	货物类采购		扫描仪		分散采购		1.00
A02010202	货物类采购		交换机		分散采购		0.80
A02081001	货物类采购		传真机		分散采购		0.20
A0202050101	货物类采购		照相机		分散采购		1.40
A02091102	货物类采购		摄像机		分散采购		0.40
A02010103	货物类采购		服务器		分散采购		6.00
A060205	货物类采购		办公桌椅		分散采购		1.80
A020299	货物类采购		其他办公设备		分散采购		7.80
A09	货物类采购		办公消耗用品		分散采购		15.00
A020305	货物类采购		乘用车		集中采购		18.00
二、工程B
三、服务C							101.00
C081401	服务类采购		印刷服务		分散采购		20.00
C15040201	服务类采购		机动车保险		分散采购		11.00
C1202	服务类采购		房屋租赁		分散采购		36.00
C99	服务类采购		其他服务		分散采购		34.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分　　2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市运输管理处2020年度收入、支出预算总计3777.97万元，与上年相比收、支预算总计各降低606.95万元，降低13.8%。其中：

（一）收入预算总计3777.97万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3767.97万元。

（1）一般公共预算收入预算3767.97万元，与上年相比降低612.95万元，降低14.0%。。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．其他资金收入预算总计10万元。与上年相比增加6万元。主要原因是事业单位国有资产处置收入增加。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计3777.97万元。包括：

1．交通运输支出2980.54万元，主要用于单位基本支出和项目支出。与上年相比降低819.79万元，降低21.6%。

2．住房保障支出797.43万元，与上年相比增加212.84万元，增长36.4%。主要原因是地方补贴（房贴）标准调整以及住房公积金的增长。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为2726.44万元。与上年相比降低490.11万元，增长15.2%。

项目支出预算数为1051.53万元。与上年相比减少116.84万元，减少10.0%。主要原因是根据财政部门规定进一步压减一般性支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明

连云港市运输管理处本年收入预算合计3777.97万元，其中：

一般公共预算收入3767.97万元，占99.7%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金10万元，占0.3%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

连云港市运输管理处本年支出预算合计3777.97万元，其中：

基本支出2726.44万元，占72.2%；

项目支出1051.53万元，占27.8%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市运输管理处2020年度财政拨款收、支总预算3767.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各降低612.95万元，降低14.0%。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市运输管理处2020年财政拨款预算支出3767.97万元，占本年支出合计的99.7%。与上年相比，财政拨款支出降低612.95万元，降低14.0%。

其中：

（一）交通运输（类）

公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）支出2970.54万元，与上年相比降低825.79万元，降低21.8%。

（二）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出251.82万元，与上年相比增加28.82万元，增长12.9%。主要原因是住房公积金基数调整。

2.　住房改革支出（款）提租补贴（项）支出545.61万元，与上年相比增加184.02万元，增长50.9%。主要原因是房贴标准调整提高，房贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市运输管理处2020年度财政拨款基本支出预算2726.44万元，其中：

（一）人员经费2445.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴等。

（二）公用经费281.17万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市运输管理处2020年一般公共预算财政拨款支出预算3767.97万元，与上年相比降低612.95万元，降低14.0%。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市运输管理处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2726.44万元，其中：

（一）人员经费2445.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴等。

（二）公用经费281.17万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港市运输管理处2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出79万元，占“三公”经费的89.1%；公务接待费支出9.69万元，占“三公”经费的10.9　%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出79万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出79万元，比上年预算减少36万元，主要原因进一步压减一般性支出。

3．公务接待费预算支出9.69万元，比上年预算减少3.59万元，主要原因进一步压缩控制公务接待费开支规模。

连云港市运输管理处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.9万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是2020年精简各项会议，进一步压缩会议费支出。

连云港市运输管理处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15.76万元，比上年预算减少8.6万元，主要原因是进一步压减培训费等一般性支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市运输管理处2020年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出277.98万元，与上年相比增长3.19万元，增长0.1%。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额164万元，其中：拟采购货物支出63万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出101万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆39辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共4个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1051.53万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。