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索引号: 14252524/2017-00071 信息分类: 工业、交通 /决议
发布机构: 市交通局 发文日期: 2017-07-25
文号: 主题词:
信息名称: 连云港市交通运输局2016年度部门决算公开报告
内容概览: 连云港市交通运输局2016年度部门决算公开报告。
时效: 有效

连云港市交通运输局2016年度部门决算公开报告

信息来源:市交通局 点击数: 更新时间:2017-07-25 00:00:00

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草交通运输地方性行政措施草案,拟订交通运输行业有关政策并监督实施,指导全市交通运输行业体制改革工作。

(二)组织编制全市综合运输体系规划,组织拟订并监督实施公路、内河港口、内河航道、地方铁路、民用航空和交通物流业等行业规划。组织编制城市客运发展规划,参与城市客运有关设施的规划,指导交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

(三)组织实施国家、省、市重点和大中型交通工程建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市内河港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

(四)承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城市公共交通及出租汽车运输的行业管理工作,指导交通运输枢纽管理工作。拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。

(五)指导全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作。负责全市内河通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

(六)拟订全市交通运输行业投融资政策和规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。协调并参与交通运输建设资金筹集,负责提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。

(七)拟订全市交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施,组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

(八)负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

(九)负责全市地方铁路建设征地拆迁和有关协调工作。组织引导航空产业发展,依法对民用机场、航空单位实施监督管理。承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。

(十)指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

连云港市交通运输局本级、连云港市公路管理处、连云港市运输管理处、连云港市航道管理处、连云港市航道管理处郊区管理站、连云港市交通工程质量监督站。

三、2016年度工作完成情况

2016年是交通运输工作实现重大突破的一年,在市委、市政府的坚强领导下,围绕"干净、方便、顺畅"连云港建设,攻坚克难推进交通工程建设,改革创新促进运输服务提升,实现了"十三五"良好开局。

(一)交通工程建设实现新突破。2016年全市交通建设共完成投资96.6亿元,占全市固定资产投资的4.05%重点工程方面,310国道市区段、海滨大道田湾跨海大桥、北疏港高速公路、云宿路、徐新公路等一大批关注度高的重点工程相继建成通车,交通干线网络得到进一步完善,互联互通水平得到进一步提升。铁路建设方面,连徐高铁开工建设,连盐铁路进入铺架阶段,连淮扬镇铁路完成50%工程量,连青铁路建设快速推进,连连增建二线全面实施建设,上合组织物流园铁路专用线开工建设。公路建设方面,204国道新浦至灌南段部分路段完成沥青下面层,大部分桥梁实现贯通,工程进度超国务院督查序时要求。综合客运枢纽、242省道朝阳互通开工建设。242省道苏鲁界至赣榆青口段、267省道东海平明互通至沭阳段完成主体工程。建成农村公路456公里,改造桥梁42座。水运方面,灌河航道整治工程初步设计获批,已完成施工招标。机场方面,新机场军地协议已正式签订,民航行业审查评估已完成,PPP融资方案已编制完成。

(二)运输服务发展取得新成效。一是推动公交优先发展。《连云港城市公共交通规划》已通过市规委会审查。启动全省公交优先示范城市创建工作。新辟优化调整公交线路25条,开通赣榆至主城区公交线路,市区新增公交运营里程97公里。新购427辆纯电动公交车,新能源和清洁能源公交车比例达到80%。全市所有县区实现江苏"交通一卡通"全覆盖,掌上公交实时数据与"畅行江苏"APP实现对接。提请市政府出台积极稳妥推进全市出租汽车行业改革工作意见。二是推动镇村公交发展。新开通赣榆青口、灌云龙苴等9个乡镇镇村公交,开通率达到60%,农村公共交通服务水平进一步提升。三是推动运输市场发展。江苏省新亚欧大陆桥集装箱多式联运示范工程入选首批国家级16个多式联运示范项目,成功协办在连举行的全省多式联运工作推进会。推动部第四批公路甩挂运输试点项目建设。

(三)交通行业治理迈出新步伐。一是加强交通规划研究。提请市政府印发《连云港市"十三五"综合交通体系发展规划》。编制完成《连云港市综合交通运输体系发展战略研究》、《连云港市城市快速通道布局规划》等专项规划。二是加大交通扶贫力度。编制了石梁河库区、沂河淌重点贫困薄弱地区交通路网规划方案和建设项目库。先后帮扶赣榆班庄镇西响石村、黑林镇李良庄村等地区农村公路建设。三是推进法治交通建设。出台全面推进法治交通建设行动纲要。组织市航道处、地方海事局开展水上联合执法。公开选聘局常年法律顾问并组建局法律顾问团。四是推动绿色交通和智慧交通发展。提请市政府出台加快绿色循环低碳交通运输发展实施意见,完成"智慧交通""绿色交通"实施方案编制工作并组织实施。成立市交通运输监控指挥中心。全市共申请获得省交通运输节能减排补助799万元。五是加强公路治超与运输市场管理。贯彻落实治超新政,提请市政府成立全市治超工作领导小组,与公安部门联合印发治超实施方案。全年共查处超限运输车辆6119台,卸驳载货物24.17万吨,有效保护路产路权。共查获各类道路运输案件1200起,有效维护运输市场秩序。六是推进创卫工作落实。完成12条建成区道路专项整治工作,在高速出口设置大型宣传牌8块。市公路处机关被市创卫办推荐作为学习典型。七是加强安全生产监管。全系统安全生产形势保持稳定,市交通运输局连续两年被评为全省"安全生产月"活动先进单位。

(四)交通运输党建得到新加强。一是党建汇聚行业发展合力扎实推进"两学一做"学习教育,推动局机关党总支升格为党委全年开展交通大讲堂50余次。出台《市交通运输局局管干部选拔任用五个环节操作办法》二是加强党风廉政建设。出台局党委党风廉政建设"两个责任"清单。严格执行中央八项规定,加强作风建设。在市纪委"学党纪法规、当学习标兵"有奖知识测试和全市学党规党纪知识电视竞赛中获得一等奖。三是加强新闻宣传和文明创建围绕交通重点工程建设、"顺畅连云港"建设、创卫等10个专题,不断强化行业正面宣传效果。推出"最美港城人"杨武及工程团队"一线施工工匠管理法"系统内12个单位被命名表彰为市级文明单位、9个单位被命名表彰为省级文明单位


第二部分连云港市交通运输局2016年度决算表

收入支出决算总表









公开01

编制单位:连云港市交通运输局


2016年度




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

24,738.49

一、一般公共服务支出

28

429.60

一、基本支出

55

4,245.43

  其中:政府性基金

2

4,502.83

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

23,854.32

二、上级补助收入

3

657.60

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


六、其他收入

7

624.09

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

112.00


11


十一、城乡社区支出

38

105.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

26,933.04


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

434.88


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

85.22


22


二十二、债务还本支出

49

0.00



二十三、债务付息支出

50

0.00


本年收入合计

23

26,020.18

本年支出合计

60

28,099.75

用事业基金弥补收支差额

24

174.71

结余分配

61

0.00

年初结转和结余

25

11,856.9

年末结转和结余

62

9,952.05

26


63

0.00

总计

27

38,051.80

总计

64

38,051.80


收入决算表














公开02




编制单位:连云港市交通运输局


2016年度




金额单位:万元




项目

本年收入合计




财政拨款收入




上级补助收入




事业收入




经营收入




附属单位上缴收入

其他收入




功能分类

科目编码



科目名称


















栏次

1

2

3

4

5

6

7




合计

26,020.18

24,738.49

657.60

0.00

0.00

0.00

624.09




201

一般公共服务支出

429.60

429.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




20104

发展与改革事务

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2010499

其他发展与改革事务支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




20199

其他一般公共服务支出

349.60

349.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2019999

其他一般公共服务支出

349.60

349.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




211

节能环保支出

82.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




21103

污染防治

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2110399

其他污染防治支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




21199

其他节能环保支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2119901

其他节能环保支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




214

交通运输支出

25,017.43

23,770.96

657.60

0.00

0.00

0.00

588.87




21401

公路水路运输

12,435.56

11,189.09

657.60

0.00

0.00

0.00

588.87




2140101

行政运行

2,146.90

2,146.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2140102

一般行政管理事务

8,566.07

7,902.19

657.60

0.00

0.00

0.00

6.28




2140105

公路改建

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2140123

航道维护

1,010.00

1,010.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2140199

其他公路水路运输支出

709.59

127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

582.59




21406

车辆购置税支出

580.00

580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

580.00

580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

4,502.83

4,502.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2146201

公路还贷

4,075.83

4,075.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2146299

其他车辆通行费安排的支出

427.00

427.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




21499

其他交通运输支出

7,499.04

7,499.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2149999

其他交通运输支出

7,499.04

7,499.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




221

住房保障支出

405.93

405.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




22102

住房改革支出

405.94

405.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2210201

住房公积金

288.24

288.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2210202

提租补贴

117.69

117.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




229

其他支出

85.22

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.22




22999

其他支出

85.22

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.22




2299901

其他支出

85.22

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.22





支出决算表










公开03

编制单位:连云港市交通运输局

2016





金额单位:万元

项目

本年支出合计




基本支出




项目支出




上缴上级支出




经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码



科目名称












栏次

1

2

3

4

5

6

合计

28,099.75

4,245.43

23,854.32

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

429.60

319.05

110.55

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

80.00


80.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

80.00


80.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

349.60

319.05

30.55

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

349.60

319.05

30.55

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

112.00

0.00

112.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10500

0.00

10500

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

10500

0.00

10500

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

10500

0.00

10500

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

26,933.04

3,491.50

23,441.55

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

14,205.52

3,491.50

10,714.02

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

2,153.69

2,153.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

8,795.92

1,337.81

7,458.11

0.00

0.00

0.00

2140105

公路改建

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2140108

公路路政管理

8.39

0.00

8.39

0.00

0.00

0.00

2140123

航道维护

1,010.00

0.00

1,010.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

2,235.52

0.00

2,235.52

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

600

0.00

600

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

600

0.00

600

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

58000

0.00

58000

0.00

0.00

0.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

58000

0.00

58000

0.00

0.00

0.00

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

4,502.83

0.00

4,502.83

0.00

0.00

0.00

2146201

公路还贷

4,075.83

0.00

4,075.83

0.00

0.00

0.00

2146299

其他车辆通行费安排的支出

427.00

0.00

427.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

7,638.70

0.00

7,638.70

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

7,638.70

0.00

7,638.70

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

434.88

434.88

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

434.88

434.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

296.85

296.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

138.03

138.03

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

85.22

0.00

85.22

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

85.22

0.00

85.22

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

85.22

0.00

85.22

0.00

0.00

0.00



财政拨款收入支出决算总表







公开04

编制单位:连云港市交通运输局


2016年度




单位:万元

收入

支出

项目


行次


决算数


项目(按功能分类)


行次


决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

20,235.66

一、一般公共服务支出

31

429.60

429.60

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

4,502.83

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8


八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10


十、节能环保支出

40

112.00

112.00

0.00

11


十一、城乡社区支出

41

105.00

105.00

0.00

12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13


十三、交通运输支出

43

24,008.33

19,505.50

4,502.83

14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19


十九、住房保障支出

49

434.88

434.88

0.00

20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21


二十一、其他支出

51

50.00

50.00

0.00

22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

24,738.49

本年支出合计

54

25,139.81

20,636.98

4,502.83

25


55




年初财政拨款结转和结余

26

4,689.22

年末财政拨款结转和结余

56

4,287.90

4,287.90

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

4,689.22

基本支出结转

57

755.15

755.15

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

3,532.76

3,532.76

0.00

29


59




收入总计

30

29,427.71

支出总计

60

29,427.71

24,924.88

4,502.83



财政拨款支出决算表










公开05




编制单位:连云港市交通运输局

2016年度

金额单位:万元




项目

本年支出合计




基本支出

项目支出




功能分类科目编码



科目名称


















栏次

1

2

3




合计

25,139.81

4,245.43

20,894.38




201

一般公共服务支出

429.6

319.05

110.55




20104

发展与改革事务

80.00

0.00

80.00




2010499

其他发展与改革事务支出

80.00

0.00

80.00




20199

其他一般公共服务支出

349.60

319.05

30.55




2019999

其他一般公共服务支出

349.60

319.05

30.55




211

节能环保支出

112.00

0.00

112.00




21103

污染防治

2.00

0.00

2.00




2110399

其他污染防治支出

2.00

0.00

2.00




21199

其他节能环保支出

110.00

0.00

110.00




2119901

其他节能环保支出

110.00

0.00

110.00




212

城乡社区支出

105.00

0.00

105.00




21205

城乡社区环境卫生

105.00

0.00

105.00




2120501

城乡社区环境卫生

105.00

0.00

105.00




214

交通运输支出

24,008.33

3,491.50

20,516.83




21401

公路水路运输

11,280.80

3,491.50

7,789.30




2140101

行政运行

2,153.69

2,153.69

0.00




2140102

一般行政管理事务

7,957.25

1,337.81

6,619.44




2140105

公路改建

2.00

0.00

2.00




2140108

公路路政管理

8.39

0.00

8.39




2140123

航道维护

1,010.00

0.00

1,010.00




2140199

其他公路水路运输支出

149.47

0.00

149.47




21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

6.00

0.00

6.00




2140499

成品油价格改革补贴其他支出

6.00

0.00

6.00




21406

车辆购置税支出

580.00

0.00

580.00




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

580.00

0.00

580.00




21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

4,502.83

0.00

4,502.83




2146201

公路还贷

4,075.83

0.00

4,075.83




2146299

其他车辆通行费安排的支出

427.00

0.00

427.00




21499

其他交通运输支出

7,638.70

0.00

7,638.70




2149999

其他交通运输支出

7,638.70

0.00

7,638.70




221

住房保障支出

434.88

434.88

0.00




22102

住房改革支出

434.88

434.88

0.00




2210201

住房公积金

296.85

296.85

0.00




2210202

提租补贴

138.03

138.03

0.00




229

其他支出

50.00

0.00

50.00




22999

其他支出

50.00

0.00

50.00




2299901

其他支出

50.00

0.00

50.00




注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。





财政拨款基本支出决算表








公开06表

编制单位:连云港市交通运输局

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次


本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称





栏   次

1

2

3

               合   计

1

4,245.43

3,721.36

524.07

301

工资福利支出

2

2,543.82

2,543.82

0.00

30101

 基本工资

3

829.06

829.06

0.00

30102

 津贴补贴

4

627.83

627.83

0.00

30103

 奖金

5

208.51

208.51

0.00

30104

 其他社会保障缴费

6

338.25

338.25

0.00

30106

 伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

 绩效工资

8

477.61

477.61

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴纳

9

42.56

42.56

0.00

30109

 职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

 其他工资福利支出

11

20.00

20.00

0.00

302

商品和服务支出

12

523.70

0.00

523.70

30201

 办公费

13

20.37

0.00

20.37

30202

 印刷费

14

0.32

0.00

0.32

30203

 咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

 手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

 水费

17

3.91

0.00

3.91

30206

 电费

18

58.59

0.00

58.59

30207

 邮电费

19

16.48

0.00

16.48

30208

 取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

 物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

 差旅费

22

14.67

0.00

14.67

30212

 因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

 维修(护)费

24

14.31

0.00

14.31

30214

 租赁费

25

1.30

0.00

1.30

30215

 会议费

26

7.49

0.00

7.49

30216

 培训费

27

5.52

0.00

5.52

30217

 公务接待费

28

2.55

0.00

2.55

30218

 专用材料费

29

1.56

0.00

1.56

30224

 被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

 专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

 劳务费

32

0.00

0.00

0.00

30227

 委托业务费

33

5.00

0.00

5.00

30228

 工会经费

34

31.41

0.00

31.41

30229

 福利费

35

6.21

0.00

6.21

30231

 公务用车运行维护费

36

245.83

0.00

245.83

30239

 其他交通费用

37

35.43

0.00

35.43

30240

 税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

 其他商品和服务支出

39

52.75

0.00

52.75

303

对个人和家庭的补助

40

1,177.55

1,177.55

0.00

30301

 离休费

41

109.28

109.28

0.00

30302

 退休费

42

591.43

591.43

0.00

30303

 退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

 抚恤金

44

5.76

5.76

0.00

30305

 生活补助

45

1.25

1.25

0.00

30306

 救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

 医疗费

47

3.64

3.64

0.00

30308

 助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

 奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

 生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

 住房公积金

51

307.11

307.11

0.00

30312

 提租补贴

52

158.85

158.85

0.00

30313

 购房补贴

53

0.00

0.00

0.00

30314

 采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

 物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

56

0.22

0.22

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

 企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

 事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

 财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

 赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

 其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

 国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

 国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.38

0.00

0.38

31001

 房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

 办公设备购置

70

0.38

0.00

0.38

31003

 专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

 基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

 大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

 物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

 土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

 安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

 拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

 公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

 其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

 产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

 其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



一般公共预算财政拨款支出决算表







公开07表

编制单位:连云港市交通运输局

2016年度


金额单位:万元

项目

本年支出合计




基本支出

项目支出

功能分类编码



科目名称












栏次

1

2

3

合计

20,636.98

4,245.43

16,391.55

201

一般公共服务支出

429.60

319.05

110.55

20104

发展与改革事务

80.00

0.00

80.00

2010499

 其他发展与改革事务支出

80.00

0.00

80.00

20199

其他一般公共服务支出

349.60

319.05

30.55

2019999

 其他一般公共服务支出

349.60

319.05

30.55

211

节能环保支出

112.00

0.00

112.00

21103

污染防治

2.00

0.00

2.00

2110399

 其他污染防治支出

2.00

0.00

2.00

21199

其他节能环保支出

110.00

0.00

110.00

2119901

 其他节能环保支出

110.00

0.00

110.00

212

城乡社区支出

105.00

0.00

105.00

21205

城乡社区环境卫生

105.00

0.00

105.00

2120501

 城乡社区环境卫生

105.00

0.00

105.00

214

交通运输支出

19,505.50

3,491.50

16,014.00

21401

公路水路运输

11,280.80

3,491.50

7,789.30

2140101

 行政运行

2,153.69

2,153.69

0.00

2140102

 一般行政管理事务

7,957.25

1,337.81

6,619.44

2140105

 公路改建

2.00

0.00

2.00

2140108

 公路路政管理

8.39

0.00

8.39

2140123

 航道维护

1,010.00

0.00

1,010.00

2140199

 其他公路水路运输支出

149.47

0.00

149.47

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

6.00

0.00

6.00

2140499

 成品油价格改革补贴其他支出

6.00

0.00

6.00

21406

车辆购置税支出

580.00

0.00

580.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

580.00

0.00

580.00

21499

其他交通运输支出

7,638.70

0.00

7,638.70

2149999

 其他交通运输支出

7,638.70

0.00

7,638.70

221

住房保障支出

434.88

434.88

0.00

22102

住房改革支出

434.88

434.88

0.00

2210201

 住房公积金

296.85

296.85

0.00

2210202

 提租补贴

138.03

138.03

0.00

229

其他支出

50.00

0.00

50.00

22999

其他支出

50.00

0.00

50.00

2299901

 其他支出

50.00

0.00

50.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表

编制单位:连云港市交通运输局


2016年度


金额单位:万元

项  目

行次


本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称




栏   次

1

2

3

               合   计

1

4,245.43

3,721.36

524.07

301

工资福利支出

2

2,543.82

2,543.82

0.00

30101

 基本工资

3

829.06

829.06

0.00

30102

 津贴补贴

4

627.83

627.83

0.00

30103

 奖金

5

208.51

208.51

0.00

30104

 其他社会保障缴费

6

338.25

338.25

0.00

30106

 伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

 绩效工资

8

477.61

477.61

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴纳

9

42.56

42.56

0.00

30109

 职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

 其他工资福利支出

11

20.00

20.00

0.00

302

商品和服务支出

12

523.70

0.00

523.70

30201

 办公费

13

20.37

0.00

20.37

30202

 印刷费

14

0.32

0.00

0.32

30203

 咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

 手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

 水费

17

3.91

0.00

3.91

30206

 电费

18

58.59

0.00

58.59

30207

 邮电费

19

16.48

0.00

16.48

30208

 取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

 物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

 差旅费

22

14.67

0.00

14.67

30212

 因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

 维修(护)费

24

14.31

0.00

14.31

30214

 租赁费

25

1.30

0.00

1.30

30215

 会议费

26

7.49

0.00

7.49

30216

 培训费

27

5.52

0.00

5.52

30217

 公务接待费

28

2.55

0.00

2.55

30218

 专用材料费

29

1.56

0.00

1.56

30224

 被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

 专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

 劳务费

32

0.00

0.00

0.00

30227

 委托业务费

33

5.00

0.00

5.00

30228

 工会经费

34

31.41

0.00

31.41

30229

 福利费

35

6.21

0.00

6.21

30231

 公务用车运行维护费

36

245.83

0.00

245.83

30239

 其他交通费用

37

35.43

0.00

35.43

30240

 税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

 其他商品和服务支出

39

52.75

0.00

52.75

303

对个人和家庭的补助

40

1,177.55

1,177.55

0.00

30301

 离休费

41

109.28

109.28

0.00

30302

 退休费

42

591.43

591.43

0.00

30303

 退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

 抚恤金

44

5.76

5.76

0.00

30305

 生活补助

45

1.25

1.25

0.00

30306

 救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

 医疗费

47

3.64

3.64

0.00

30308

 助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

 奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

 生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

 住房公积金

51

307.11

307.11

0.00

30312

 提租补贴

52

158.85

158.85

0.00

30313

 购房补贴

53

0.00

0.00

0.00

30314

 采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

 物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

56

0.22

0.22

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

 企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

 事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

 财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

 赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

 其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

 国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

 国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.38

0.00

0.38

31001

 房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

 办公设备购置

70

0.38

0.00

0.38

31003

 专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

 基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

 大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

 物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

 土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

 安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

 拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

 公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

 其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

 产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

 其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表














公开09表







编制单位:连云港市交通运输局



2016年度



金额单位:万元







"三公"经费

会议费

培训费







"三公"经费

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行维护费

公务接待费










小计

公务用车购置

公务用车运行维护费



1

2

3

4

5

6

7

8







436.15

1.04

365.36

4.41

360.95

69.75

27.99

86.60







相关统计数:







项目

统计数

项目

统计数







因公出国(境)团组数(个)

2

因公出国(境)人次数(人)

2







公务用车购置数(辆)

1

公务用车保有量(辆)

69







国内公务接待批次(个)

620

国内公务接待人次(人)

9,754







国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0







召开会议次数(个)

33

参加会议人次(人)

996







组织培训次数(个)

42

参加培训人次(人)

608







注:"三公"经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。











政府性基金财政拨款收入支出决算表










公开10

编制单位:连云港市交通运输局


2016年度




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码



科目名称



小计



基本支出

项目支出



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

4,502.83

4,502.83


4,502.83

0.00

214

交通运输支出

0.00

4,502.83

4,502.83


4,502.83

0.00

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

4,502.83

4,502.83


4,502.83

0.00

2146201

公路还贷

0.00

4,075.83

4,075.83


4,075.83

0.00

2146299

其他车辆通行费安排的支出

0.00

427.00

427.00


427.00

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


机关运行经费支出决算表






公开11表

编制单位:连云港市交通运输局

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称



栏   次

1

               合   计

1

92.42

302

商品和服务支出

2

92.04

30201

 办公费

3

6.74

30202

 印刷费

4

0.29

30203

 咨询费

5

0.00

30204

 手续费

6

0.00

30205

 水费

7

0.49

30206

 电费

8

23.02

30207

 邮电费

9

0.36

30208

 取暖费

10

0.00

30209

 物业管理费

11

0.00

30211

 差旅费

12

2.29

30212

 因公出国(境)费用

13

0.00

30213

 维修(护)费

14

0.00

30214

 租赁费

15

1.30

30215

 会议费

16

0.00

30216

 培训费

17

0.84

30217

 公务接待费

18

0.00

30218

 专用材料费

19

0.00

30224

 被装购置费

20

0.00

30225

 专用燃料费

21

0.00

30226

 劳务费

22

0.00

30227

 委托业务费

23

5.00

30228

 工会经费

24

7.54

30229

 福利费

25

0.00

30231

 公务用车运行维护费

26

1.13

30239

 其他交通费用

27

35.43

30240

 税金及附加费用

28

0.00

30299

 其他商品和服务支出

29

7.62

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.38

399

其他支出

33

0.00

注:"机关运行经费"指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。



采购情况表





公开12表

编制单位:连云港市交通运输局

2016年度


金额单位:万元

项目


行次


采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合   计

1

293.04

291.80

1.24

货物

2

293.04

291.80

1.24

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

注:"财政性资金"指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。









第三部分连云港市交通运输局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市交通运输局2016年度收入、支出总计76,103.60万元,与上年相比收、支总计各增加8,780.80万元,主要原因是年初结转和结余减少873.69万元,用事业基金弥补收支差额增加166.12 万元,财政拨款收入增加8,550.84万元,上级补助收入增加587.53,其他收入增加349.99万元。

(一)收入总计38,051.80万元。包括:

1.财政拨款收入24,738.49万元,为当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,与上年相比增加8,550.84万元,增加52.82%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加7,609.94万元,政府性基金预算财政拨款增加940.90万元。

2.上级补助收入657.60万元,为事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。与上年相比增加587.53万元,增加838.49 %,主要原因是市运管处收到主管部门拨付的弥补经费647.50万元。

3.其他收入624.09万元,为除上述"财政拨款收入"、"上级补助收入"等以外的收入。如预算单位取得的非本级财政拨款、本级横向财政拨款、利息收入等。与上年相比增加310.9万元,增加113.43 %,主要原因是局本级收回以前年度支付的跨海大桥建设相关前期费用。

7.用事业基金弥补收支差额174.71万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。主要为市运输管理处使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余11,856.90万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括上级补助收入和其他收入的结转和结余。

(二)支出总计38,051.80万元。包括:

1.一般公共服务支出429.60万元,主要是市财政拨付用于发放20142015年市委、市政府目标兑现奖、公务交通补贴、市地方海事局罚没款返还以及公路治理超限运输工作经费80万元。

2.节能环保支出112.00万元,主要是市财政拨付用于苍梧路排洪沟环境整治工程30万元以及城市出新道路管养经费80万元。

3.城乡社区支出105.00万元,主要是2016年市财政拨付用于城市出新道路绿化养护经费100万元。

4.交通运输(类)支出26,933.04万元,主要用于开展我局各项职能工作开展的支出,包括交通基础设施的基本建设、养护、交通科研、行政执法、宣传教育以及人员支出与公用支出等。与上年相比增加10,588.70万元,增加64.79%,主要原因是公路水路运输行政运行增加179.70万元,一般行政管理事务增加840.20万元,航道维护支出用于建设ETC船舶过闸收费系统增加1,010.00万元,其他公路水路运输支出增加1,147.42万元,车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出增加940.90万元,其他交通运输支出增加7,310.42万元(其中用于地方政府债券置换债务7000万元),车辆购置税支出安排用于公路等基础设施建设支出增加580.00万元,取消政府还贷二级公路收费专项支出减少1,419.83万元。

5.住房保障(类)支出434.88万元。与上年相比增加67.52万元,主要是正常晋升工资以及新增人员增加的支出。

6.其他支出85.22万元。与上年相比减少2.95万元,减少3.35%

7.年末结转和结余9,952.05万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

连云港市交通运输局本年收入合计26,020.18万元,其中财政拨款收入24,738.49万元,占95.07%;上级补助收入657.60万元,占2.53%;其他收入624.09万元,占2.40%


三、支出决算情况说明

连云港市交通运输局本年支出合计28,099.75万元,其中:基本支出4,245.43万元,占15.11%;项目支出23,854.32万元,占84.89%


四、财政拨款收入支出总体情况说明

连云港市交通运输局2016年度财政拨款收、支总决算58855.42万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加8,521.21万元,增加40.76%。主要原因是一般公共服务支出增加415.61万元,节能环保支出增加112.00万元,城乡社区支出减少430.00万元,交通运输支出增加8,707.18万元,其他支出增加49.32万元,住房保障支出增加67.52万元,年末结转和结余减少401.32万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市交通运输局 2016度财政拨款支出25,139.81万元,占本年支出的89.47%。与上年相比,财政拨款支出增加8,921.99万元,增加55.01%。主要原因是一般公共服务支出增加415.61万元,节能环保支出增加112.00万元,城乡社区支出减少430.00万元,交通运输支出增加8,707.18万元,其他支出增加49.32万元,住房保障支出增加67.52万元。

连云港市交通运输局2016年度财政拨款支出年初预算为10554.44万元,支出决算为25,139.81万元,完成年初预算的238.19 %。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出增加415.61万元,节能环保支出增加112.00万元,城乡社区支出减少430.00万元,交通运输支出增加8,707.18万元,其他支出增加49.32万元,住房保障支出增加67.52万元。

(一)交通运输(类)。年初预算为10,148.51万元,支出决算24,008.33万元,完成年初预算的236.57 %。决算数大于预算数的主要原因是航道维护增加1,010.00万元(用于建设ETC船舶过闸收费系统),其他公路水路运输支出增加149.47万元,车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出增加4,502.83万元(用于偿还贷款利息、收费站站点运行及更新改造),其他交通运输支出增加7,638.70万元(其中地方政府债券置换债务增加7,000.00万元),车辆购置税支出安排用于公路等基础设施建设支出增加580.00万元。

(二)一般公共服务支出429.60万元,占1.71%。主要是市财政拨付用于发放20142015年市委、市政府目标兑现奖、公务交通补贴、市地方海事局罚没款返还以及公路治理超限运输工作经费80万元。

(三)节能环保支出112万元,占0.45%。主要是市财政拨付用于苍梧路排洪沟环境整治工程30万元以及城市出新道路管养经费80万元。

(四)城乡社区支出105.00万元,占0.42%。主要是市财政拨付用于城市出新道路绿化养护经费100万元。

(五)住房保障(类)支出434.88万元,占1.73%。主要是按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市交通运输局2016年度财政拨款基本支出4,245.43万元,其中:

(一)人员经费3,721.36万元。主要包括:基本工资829.06万元、津贴补贴627.83万元、奖金208.51、其他社会保障缴费338.25万元、绩效工资477.61万元、机关事业单位基本养老保险缴纳42.56万元、其他工资福利支出20.00万元。

(二)公用经费523.07万元。主要包括:办公费20.37万元、印刷费0.32万元、水费3.91万元、电费58.59万元、邮电费16.48万元、差旅费14.67万元、维修(护)14.31万元、租赁费1.30万元、会议费7.49万元、培训费5.52万元、公务接待费2.55万元、专用材料费1.56万元、工会经费31.41万元、福利费6.21万元、公务用车运行维护费245.83万元,其他交通费用35.43万元、其他商品和服务支出52.75万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出20,636.98万元,与上年相比增加8481.10,增加69.77%。主要原因是一般公共服务支出增加415.61万元,节能环保支出112.00万元,城乡社区环境卫生安排增加70.00万元,交通运输支出增加7,766.29万元(其中航道维护增加1,010.00万元,用于建设ETC船舶过闸收费系统;其他交通运输支出增加7,000.00万元,用于地方政府债券置换债务;车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出增加940.90万元,用于偿还贷款利息、收费站站点运行及更新改造),其他支出增加49.32万元,住房保障支出增加67.52万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市交通运输局2016年度一般公共财政拨款基本支出4,245.43万元,其中:

(一)人员经费3,721.36万元。主要包括:基本工资829.06万元、津贴补贴627.83万元、奖金208.51、其他社会保障缴费338.25万元、绩效工资477.61万元、机关事业单位基本养老保险缴纳42.56万元、其他工资福利支出20.00万元。

(二)公用经费524.07万元。主要包括:办公费20.37万元、印刷费0.32万元、水费3.91万元、电费58.59万元、邮电费16.48万元、差旅费14.67万元、维修(护)14.31万元、租赁费1.30万元、会议费7.49万元、培训费5.52万元、公务接待费2.55万元、专用材料费1.56万元、工会经费31.41万元、福利费6.21万元、公务用车运行维护费245.83万元,其他交通费用35.43万元、其他商品和服务支出52.75万元。

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况

连云港市交通运输局2016年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费决算支出中,因公出国(境)费支出1.04万元;占"三公"经费的0.24%;公务用车购置及运行费支出365.36万元,占"三公"经费的83.77 %;公务接待费支出69.75万元,占"三公"经费的15.99 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出1.04万元,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:赴台湾参加城乡规划建设培训班、赴香港参加临港产业发展培训班的综合服务费及差旅费。

2.公务用车购置及运行费支出365.36万元。其中:

1)公务用车购置决算支出4.41万元,主要为市运管处支付省运管局调拨稽查指挥车、稽查车配套资金尾款。

2)公务用车运行维护费决算支出360.95万元,完成预算的79.46%。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险及过路过桥费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量69辆。

3.公务接待费69.75万元。其中:

1)国内公务接待支出69.75万元,完成预算的65.99 %,决算数小于(大于)预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待规模、接待标准。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待620批次,9,754人次。主要为接待部、省、市相关部门调研考察对接工作,上级主管部门业务指导、重大事项督查、目标考核等。

连云港市交通运输局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出27.99万元,完成预算的41.44%,决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,削减会议次数、会议规模,压缩会议开支等。2016年度全年召开会议33个,参加会议996人次。主要为召开交通工作协调、重大项目推进、上级部门专项调研、督查等。

连云港市交通运输局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出86.60万元,完成预算的82.30%,决算数小于预算数的主要原因压减培训规模、人数以及相关标准。2016年度全年组织培训42个,组织培训608人次。主要为交通相关工作技能以及完成特定任务的业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

连云港市交通运输局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入决算4,502.83万元,本年支出决算   4,502.83万元,具体支出情况如下:

1.交通运输支出(类)安排的车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出4,502.83万元,主要是用于取消政府还贷二级公路收费的贷款本息支出以及收费站站点运行及更新改造。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出92.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中"商品和服务支出"之和保持一致),比2016年增加45.26万元,95.97%。主要原因是:办公费用增加,水电费价格上调以及邮电费、差旅费定额增加等。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额293.04万元,其中:政府采购货物支出293.04万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆69辆,其中,一般公务用车23辆、一般执法执勤用车46辆。


第四部分名词解释


一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述在"财政拨款收入、事业收入、经营收入"等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保厅及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十二、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通厅及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

十三、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十四、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

十五、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、"三公经费":是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。