连云港市铁路建设办公室2018年度部门预算公开

目录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分　2018年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关铁路的方针政策和法律法规，参与拟订全市地方铁路的中长期规划和年度计划；

2、参与全市地方铁路建设项目前期工作；

3、承担地方铁路建设征地拆迁和有关协调工作；

4、配合做好道口管理工作；

5、承担市委市政府和省铁路办公室交办的其他工作；

6、参与我市交通运输领域相关规划研究和市级交通建设项目前期工作；

7、参与省、市重点工程建设管理;

8、承办主管单位市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构6个，分别为综合科、计划科、工程科（征收科）、财务科、安全科和科技信息科，机构规格相当于副科级。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港市铁路建设办公室本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年是贯彻落实党的十九大精神开局之年，也是推动"十三五"交通运输加快发展的关键之年。今年连云港市铁路建设办公室工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，根据市局统一部署，坚持稳中求进工作总基调，推动交通运输高质量发展，为建设强富美高连云港做出新的更大贡献。

1、加强理论学习，深入贯彻十九大精神

把认真学习宣传贯彻十九大精神作为当前及今后一个时期的首要政治任务，学懂、弄通、做实。"不忘初心、牢记使命"学习教育中，力戒形式主义，以好的作风确保好的效果。继续开展理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，坚定"四个自信"，牢记"四个意识"，引导党员干部对党纪法规时刻永葆敬畏之心。

2、夯实基础设施建设，加快推进重点工程竣（交）工

一是全面参与铁路建设项目。在局党委和市铁路建设领导小组的领导下全面参与连云港市铁路规划、建设相关工作，完成在建6条铁路土地征用、房屋拆迁、"三电迁改"等服务保障工作，推动项目向前实施。

二是加快推进徐新公路项目。加快进度安排，着力推进完成马涧通道南坡治理、云台互通路面、防护工程、云台收费站及三大系统。

三是巩固建设成果，做好完工项目缺陷责任期工作。保持对已交工海滨大道跨海大桥和北疏港高速公路项目的持续关注，做好缺陷责任期相关工作。

四是推动竣工项目工作。配合上级主管部门完成云宿路、跨海大桥、北疏港工程项目的竣工验收工作。

五是在局领导和局综计处指导下，进一步加强规划研究，为上级决策和方案制定提供参考和依据。

六是围绕落实"一带一路"等国家战略要求，配合市局继续做好重大项目争取工作，按时完成市交通运输局下达的各项其他工作任务。交通干线沿线环境综合整治"五项行动"　：与地方各责任单位进一步加强工作对接，及时掌握现场进度情况，按照省、市下达的目标任务，认真督促落实后续任务完成情况，及时查漏补缺。对已完成工作不放松，发现问题及时上报。规划研究：全面完成《连云港市公路网功能布局规划研究》和《连云港市海河联运规划研究》等编制工作。前期工作：继续跟踪对接长深高速公路连云港至淮安段扩建项目和徐宿连航道项目前期工作，完成344省道用地手续报批，力争完成509省道初步设计编制工作。同时根据市局统一安排，全力配合推进连云区珠江路上跨桥项目。

3、提升监督管理力度，增强工程管控能力建设

一是加大监管力度保安全。继续完善安全生产责任制体系，积极开展"平安工地"创建，加大安全监管力度，杜绝人身伤亡事故和其它事故的发生。

二是科学执行规范保质量。强化质量保证体系的有效运行，严格国家、省或行业有关规程规范的正确执行，避免发生质量事故和降低标准，提高单位工程优良率，保证工程质量满足设计及规范要求，积极争创优质工程奖。

三是严格落实计划保工期。严格执行工程进度计划并适时调整关键节点，保证工程进度既满足各单项工程的计划要求，又满足整体工程的工期要求。

四是推进重点督查讲管理。推行项目重点督查的推进机制，定期进行督查考核，及时发现问题，迅速解决问题，使工程进度和工程质量、安全能够均衡推进。

五是规范施工行为讲文明。以创建"文明工地"为抓手，建立健全文明施工管理制度，严格遵守操作规程，杜绝不文明施工行为。

六是强化廉政建设讲廉洁。增强廉洁意识，预防腐败做到警钟长鸣、常抓不懈，杜绝违法违纪现象的发生，从而确保工程建设顺利推进。

4、落实从严从实要求，着力加强党的建设

一是从严治党，全面提升党建水平。牢固树立"抓好党建是最大政绩"理念，聚焦主责主业，把从严治党责任承担好、落实好，坚决杜绝"一手硬、一手软"。针对支部党建工作力度薄弱的实际情况，完善"书记抓、抓书记"的管党责任制，强化支部党建工作督查考核，推动形成"以上率下、层层落实、齐抓共管"的工作格局，进一步完善党组织规范化建设，全面提升我办党建水平。

二是强化学习，深入宣传贯彻十九大精神。把认真学习宣传贯彻十九大精神作为当前及今后很长一段时期内的首要政治任务。抓好"不忘初心、牢记使命"主题教育，力戒形式主义，以好的作风确保好的效果。继续开展理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，坚定"四个自信"，牢记"四个意识"，保持党员干部对党纪党规敬畏之心。

三是聚焦关键，加强党员干部队伍建设。把全面从严治党落实到每一个支部、每一名党员，执行好"三会一课"、组织生活会、民主评议党员等制度，发挥好党支部在从严教育管理党员中的应有作用。积极探索网上开展党组织活动形式，定期开展便捷有效的组织活动，确保党员参加组织生活高出勤率。

四是查摆"四风"，力戒"四风"新表现抬头。特别是要坚决贯彻落实习近平就新华社《形式主义、官僚主义新表现值得警惕》作出的指示，对照十种表现，逐一排查整改。党员干部带头转变作风，身体力行，以上率下，形成"头雁效应"。

五是拓展思路，提升服务群众能力。以建设"服务型"党总支为抓手，增强基层党建工作影响力。从着力增强机关人员服务意识、服务水平入手，提升机关工作的服务能力。

六是树立典型，发挥党员先锋模范带头作用。认真学习贯彻十九大精神，抓好"两学一做"学习教育常态化制度化。在实践中，发现先进、树立典型，努力营造"学有榜样、做有标杆、干有方向、赶有目标"的新气象，激励党员干部在"学"中提升境界，在"做"中自我超越，形成学先进、赶先进，争贡献、争当模范的良好氛围。

5、强化人才队伍建设，夯实事业发展基础

2018年，坚持人才工作是　"一把手"工程的定位，持续开展人才教育培养、实践锻炼、学术研究和交流，全面强化人才工程建设。

一是在铁路建设中锻炼人才、培养人才。2018年是我市铁路建设快速推进的关键年，亟需人才充实到工程前期以及征拆和服务保障工作中。借此大力培养人才铁路建设专业知识，拓展专业领域，为铁路建设储备人才。

二是在管理岗位上特别是党建工作中锻炼培养人才。市铁建办是工程高技术人才集聚地，但党建和管理岗位上特别是党建工作方面人才缺乏，力量薄弱。2018年，将重点加强党建人才培养力度，锻炼培养优秀党务工作人才。

三是加强外借用人员的教育管理。外借人员长期在外工作，分散点多，岗位变动快，有效监管难度大。必须高度重视，及早采取措施，灵活实施教育管理，保证有效教育水平，做好外借前预先教育、外借期间延伸教育，建设联系教育通道，开展多种教育形式，增强外借人员教育管理水平。

四是培养一专多能的复合型人才。针对市铁建办工作定位与实际情况出入较大，人员无规律分散、变动，加强人才能力提升引导，促进人才专业知识和管理知识融合，技术能力与管理协调能力集成，培养一专多能复合型人才。

五是加强职工教育，提高职工全员素质。坚持组织专业技术人员参加网络继续教育，举办专业技术讲座，开展业务技能学习，拓展全员教育载体，提高各类技能培训水平，提高人才整体素质。

六是给年轻人压担子，积极做好人才储备。市铁建办有承担多个重大项目建设的高端人才，普遍集中在35-45岁之间，对新进年轻职工以更多锻炼，给年轻人压担子，让他们多承担、多锻炼，尽快成长，树立责任感、紧迫感，提升单位发展的人才储备水平。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表
部门名称：连云港市铁路建设办公室				单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类			支出用途
		功能科目名称	金额		项目名称	金额
一、财政拨款	440.59	一、一般公共服务支出	0.00		一、基本支出	390.59
1.　一般公共预算	440.59	二、外交支出	0.00		二、项目支出	50.00
2.　政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00		三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	360.72
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、国土海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	79.87
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
当年收入小计	440.59	当年支出小计				440.59
上年结转资金	0.00	结转下年资金				0.00
收入合计	440.59	支出合计				440.59

公开02表
收入预算总表
部门名称：连云港市铁路建设办公室		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		440.59
一般公共预算资金	小计	440.59
	公共财政拨款（补助）资金	440.59
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开03表
支出预算总表
部门名称：连云港市铁路建设办公室				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
440.59	390.59	50.00	0.00	0.00

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：连云港市铁路建设办公室			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	440.59	一、基本支出	390.59
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	50.00
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	440.59	支出合计	440.59

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市铁路建设办公室			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		金额
合计			440.59
214	交通运输支出		360.72
21401	公路水路运输		360.72
2140101	行政运行(公路水路运输）		310.72
2140102	一般行政管理事务公路水路运输）		50.00
221	住房保障支出		79.87
22102	住房改革支出		79.87
2210201	住房公积金		30.36
2210202	提租补贴		49.51
注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市铁路建设办公室		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		390.59
301	工资福利支出	340.64
30101	基本工资	96.17
30102	津贴补贴	132.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13
30112	其他社会保险缴费	5.59
30113	住房公积金	30.36
302	商品和服务支出	34.63
30201	办公费	2.00
30205	水费	0.50
30206	电费	10.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	4.68
30215	会议费	1.30
30216	培训费	2.08
30217	公务接待费	0.62
30228	工会经费	3.43
30229	福利费	3.90
30299	其他商品和服务支出	4.12
303	对个人和家庭的补助	15.32
30302	退休费	15.32
注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市铁路建设办公室		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		440.59
214	合计	360.72
21401	交通运输支出	360.72
20140101	公路水路运输	310.72
2140102	行政运行（公路水路运输））	50.00
221	一般行政管理事务（公路水路运输）	79.87
22102	住房保障支出	79.87
2210201	住房改革支出	30.36
2210202	提租补贴	49.51
注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市铁路建设办公室			单位：万元
科目编码	科目名称		基本支出
合计			390.59
301	工资福利支出		340.64
30101	基本工资		96.17
30102	津贴补贴		132.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		44.36
30110	职工基本医疗保险缴费		32.13
30112	其他社会保险缴费		5.59
30113	住房公积金		30.36
302	商品和服务支出		34.63
30201	办公费		2.00
30205	水费		0.50
30206	电费		10.00
30207	邮电费		2.00
30211	差旅费		4.68
30215	会议费		1.30
30216	培训费		2.08
30217	公务接待费		0.62
30228	工会经费		3.43
30229	福利费		3.90
30299	其他商品和服务支出		4.12
303	对个人和家庭的补助		15.32
30302	退休费		15.32
注："科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开09表
"三公"经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：连云港市铁路建设办公室								单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	会议费	培训费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
14.00	0.00	10.00		0.00	10.00	0.62	1.30	2.08

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：连云港市铁路建设办公室		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
注："科目编码"和"科目名称"为必填项

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：连云港市铁路建设办公室		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		34.63
302	商品和服务支出	34.63
30201	办公费	2.00
30299	其他商品和服务支出	4.12
30206	电费	10.00
30228	工会经费	3.43
30216	培训费	2.08
30207	邮电费	2.00
30217	公务接待费	0.62
30211	差旅费	4.68
30229	福利费	3.90
30205	水费	0.50
30215	会议费	1.30
注：1."机关运行经费"指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。 2."科目编码"和"科目名称"为必填项。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：连云港市铁路建设办公室					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分　2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市2018年市级预决算公开工作方案》（连财预〔2018〕2号填列）连云港市铁路建设办公室2018年度收入、支出预算总计881.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加85.04万元，增长23.92%。主要原因是工资基数调整、2017年单位增加在编人员3人，市级机关住房（租金）补贴和逐月住房补贴比例上调。其中：

（一）收入预算总计　440.59　万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计　440.59　万元。

（1）一般公共预算收入预算　440.59　万元，与上年相比增加　85.04　万元，增长　23.92%。主要原因是工资基数调整，2017年单位增加在编人员3人，市级机关住房（租金）补贴和逐月住房补贴比例上调。

（二）支出预算总计　440.59　万元。包括：

1．交通运输支出　360.72　万元，主要用于开展我单位各项职能工作开展的支出，包括参与全市地方铁路建设项目前期工作经费支出、承担地方铁路建设征地拆迁和有关协调工作经费支出、人才培养等继续教育支出、参与省、市重点交通工程建设管理工作经费支出以及人员支出与公用支出等。与上年相比增加　44.03　万元，增加　13.9%，主要原因是工资基数调整、2017年单位增加在编人员3人。

2．住房保障（类）支出　79.87　万元，主要包括住房公积金和提租补贴。2017年度该项预算支出为　38.86　万元，与上年相比增加　41.01　万元，增长　105.53%，主要原因是市级机关住房（租金）补贴和逐月住房补贴比例上调。

此外，基本支出预算数为　390.59　万元。与上年相比增加85.04万元，增长27.83%。主要原因工资基数调整，2017年单位增加在编人员　3　人，市级机关住房（租金）补贴和逐月住房补贴比例上调。

项目支出预算数为　50　万元，与去年持平。

二、收入预算情况说明

连云港市铁路建设办公室本年收入预算合计　440.59　万元，其中：一般公共预算收入　440.59　万元，占100%。

三、支出预算情况说明

连云港市铁路建设办公室本年支出预算合计440.59　　　　　万元，其中：

基本支出　390.59　万元，占　88.65%；

项目支出　50　万元，占　11.35%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市铁路建设办公室2017年度财政拨款收入、支出总预算总计　881.18　万元，与上年相比财政拨款收入总计增加85.04　万元，增长　23.92%。主要原因工资基数调整、2017年单位增加在编人员　3　人，市级机关住房（租金）补贴和逐月住房补贴比例上调。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市铁路建设办公室2018年财政拨款预算支出440.59万元，占本年支出合计的　100%。与上年相比，财政拨款支出增加　85.04　万元，增加　23.92%。主要原因工资基数调整、2017年单位增加在编人员　3　人，市级机关住房（租金）补贴和逐月住房补贴比例上调。

其中：

（一）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）支出　310.72　万元，与上年相比增加　44.03　万元，增长　16.51%。主要原因是工资基数调整、2017年单位增加在编人员3人。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出　50万元，与去年持平。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出　30.36　万元，与上年相比增加　2.77　万元，增长　10.04%。主要原因是市级机关住房（租金）补贴和逐月住房补贴比例上调。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出　49.51　万元，与上年相比增加　38.24　万元，增长　339.31%。主要原因是市级机关住房（租金）补贴和逐月住房补贴比例上调，2018年度预算新增了新职工10%改革性住房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类"款"级细化列示。

连云港市铁路建设办公室2018年度财政拨款基本支出预算390.59万元，其中：

（一）人员经费　355.96　万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费　34.63　万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类"项"级细化列示。

连云港市铁路建设办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算　440.59　万元，与上年相比增加　85.04　万元，增长23.92%。主要原因是工资基数调整、2017年单位增加在编人员3人，市级机关住房（租金）补贴和逐月住房补贴比例上调。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类"款"级细化列示。

连云港市铁路建设办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算　390.59　万元，其中：

（一）人员经费　355.96　万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费　34.63　万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况。

连云港市铁路建设办公室2018　年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，因公出国（境）费支出　0　万元，占"三公"经费的0　%；公务用车购置及运行费支出　10　万元，占"三公"经费的　71.43%；公务接待费支出　0.62　万元，占"三公"经费的　4.43%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出　0　万元，比上年预算增加（减少）0　万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出　10　万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出　0　万元，比上年预算增加（减少）0　万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出　10　万元，与上年预算持平。

3．公务接待费预算支出　0.62　万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是正常增加。

连云港市铁路建设办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出　1.30　万元，比上年预算增　0.05　万元，主要原因是正常增加。

连云港市铁路建设办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出　2.08　万元，比上年预算增加　0.08　万元，主要原因是正常增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市铁路建设办公室无政府性基金预算支出

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出34.63万元，与上年相比增加　1.36　万元，增长　4.09%。主要原因是2017年单位增加在编人员　3　人，正常定额增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额　　5　万元，与上年预算总额持平。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共　　0　　个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计　　0　万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为　　0万元，与上年相比增加（减少）　　　0万元，增长（降低）　　0　　%。支出为　　　　0　万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）　0　　　%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、"三公"经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。