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索引号: 14252524/2018-00044 信息分类: 工业、交通 /决议
发布机构: 市交通局 发文日期: 2018-08-02
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信息名称: 连云港市交通运输局2017年度部门决算公开
内容概览: 目录 第一部分 部门概况 第二部分 2017年度部门决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
时效: 有效

连云港市交通运输局2017年度部门决算公开

信息来源:市交通局 点击数: 更新时间:2018-08-02 00:00:00

 


第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草交通运输地方性行政措施草案,拟订交通运输行业有关政策并监督实施,指导全市交通运输行业体制改革工作。

2、组织编制全市综合运输体系规划,组织拟订并监督实施公路、内河港口、内河航道、地方铁路、民用航空和交通物流业等行业规划。组织编制城市客运发展规划,参与城市客运有关设施的规划,指导交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

3、组织实施国家、省、市重点和大中型交通工程建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市内河港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

4、承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城市公共交通及出租汽车运输的行业管理工作,指导交通运输枢纽管理工作。拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。

5、指导全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作。负责全市内河通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

6、拟订全市交通运输行业投融资政策和规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。协调并参与交通运输建设资金筹集,负责提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。

7、拟订全市交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施,组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

8、负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

9、负责全市地方铁路建设征地拆迁和有关协调工作。组织引导航空产业发展,依法对民用机场、航空单位实施监督管理。承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。

10、指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处、综合计划处(市交通运输局建设管理办公室)、综合运输处(铁路办公室、航空办公室)、科技信息处、安全监督处、财务审计处、政治处。另设市国防动员委员会交通战备办公室(交通战备处)、离退休干部处。纪检监察机构按有关规定设置。本部门下属单位包括:连云港市公路管理处、连云港市航道管理处、连云港市运输管理处、连云港市地方海事局、连云港市交通工程质量监督站、连云港市铁路建设办公室。

2. 从决算单位构成看,纳入连云港市交通运输局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:连云港市交通运输局本级、连云港市公路管理处、连云港市运输管理处、连云港市航道管理处、连云港市交通工程质量监督站、连云港市铁路建设办公室。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,在市委、市政府和省交通运输厅的正确领导下,在各县区和市各有关部门的大力支持下,市交通运输局紧紧围绕"工业立市、产业强市"发展战略,始终坚持"聚力当好先行、聚焦强市富民"工作主题,全系统上下创新思路,克难攻坚,拼搏实干,砥砺前行,着力推动交通运输实现了平稳较快发展,取得了显著成效,市交通运输局荣获2017年度市级机关绩效管理十佳单位和全省交通运输综合工作目标考核一等奖。

(一)交通工程建设取得新突破。2017年,全市交通建设共完成投资124.5亿元,为年度投资计划的110.6%。铁路建设:连徐高铁全面开工建设,红线内房屋征收和无拆迁段供地基本完成;连盐、连淮扬镇、连青铁路加快建设;铁路综合客运枢纽站前广场基本建成。公路建设:204国道连云港段、267省道东海南段、242省道赣榆北段基本建成;242省道朝阳互通、236省道东海二期、233国道灌云北环段、235省道灌南段、345省道灌南段加快建设;优化调整高速公路出入口交通标志牌200块。航道建设:灌河航道整治工程启动建设;板浦作业区等内河码头加快建设。项目争取:经多方不懈努力,连淮高速改扩建工程开展工可编制;连宿徐航道纳入省干线航道网调整规划。

(二)运输服务能力实现新提升。一是推动公交优先发展。新辟和优化调整公交线路29条,公交出行分担率达24%,通过百度地图实时发布公交信息,江苏交通"一卡通"实现县区全覆盖。强化出租汽车市场监管,更新出租汽车307辆。二是推动镇村公交发展。出台镇村公交发展实施方案,新增赣榆门河、城头、黑林3个乡镇开通镇村公交,全市开通率达63.5%。三是推动货运物流发展。国家级新亚欧大陆桥集装箱多式联运示范工程取得新成效,上合组织国际物流园获批国家级示范物流园区。部省多式联运甩挂运输示范项目稳步推进。实施公路通行费、航道过闸费优惠或免收政策,推动货运物流降本增效。

(三)民生交通发展迈出新步伐。一是交通干线沿线环境综合整治"五项行动"成效明显。按照"三年任务两年完成"的目标,全面启动推进综合整治,200公里高速公路、300公里普通国省道基本达到整治标准,洁化绿化美化水平大幅提升,交通靓丽风景线逐渐呈现。二是镇村道路三年提升行动计划全面落实。按照"四好农村路"建设总要求,围绕三年建设镇村道路2900公里总目标,2017年建设1000公里、改造桥梁67座。三是交通扶贫稳步推进。突出交通扶贫规划引领和项目帮扶,加快推进石梁河库区、沂河淌片区重点扶贫片区交通项目建设,羽青公路等建成通车,整体交通条件得到有效改善。四是公路治超与运输市场治理深入开展。共查处超限车辆1670台次,卸驳载超限货物12.12万吨。开展运输市场秩序整顿专项行动,共查获各类运输违章案件5715起。

(四)交通治理能力跃上新台阶。一是法治交通建设不断深入。推进法治交通部门建设,完善执法程序,强化执法监督。深化审批制度改革,推进政务服务一张网建设,深化"放管服"改革,提升服务水平。二是绿色交通和智慧交通建设不断推进。交通"263"专项行动有效开展,推进绿色循环低碳交通建设,开展市交通综合指挥中心建设,完成视频联网监控平台和公众出行平台建设运行,全面加强交通信用管理。三是平安交通建设不断强化。全面落实行业监管责任和企业主体责任,开展安全生产大检查等专项行动,累计排查整治各类安全问题与隐患5100多处,全行业安全生产形势持续平稳。四是建设市场管理水平不断提升。加强信用和履约考核管理,出台交通工程建设项目农民工工资保证金管理办法。启动公路水运品质工程创建活动。五是创卫长效管理机制不断完善。持续强化长效管理,开展各类专项整治。市交通运输局荣获全市创卫突出贡献单位、全市健康促进机关,市公路处、赣榆区交通运输局荣获全市创卫先进单位。

(五)交通从严治党得到新加强。一是加强党建聚合发展动力。认真学习宣传贯彻党的十九大精神,着力在学懂弄通做实上下功夫。以"一统筹、两跟进"为原则推动"两学一做""双进双促"活动纵深开展并取得实效。开展"双争双创""2+3"支部共建活动,全面加强基层党建。组织党员干部开展"保安全、保畅通、强服务"专项行动。二是加强党风廉政建设。突出抓好全面从严治党责任清单落实,严格执行中央八项规定,规范重大决策与内控制度建设,开展五类专项整治和违规吃喝"回头看",推进全面从严治党向基层延伸。加强廉政宣传教育与廉政文化建设,选送节目获市纪委"喜迎十九大、清风拂港城"演讲比赛一等奖。三是加强新闻宣传和文明创建。开展12个主题宣传,全方位推介交通运输事业发展情况。深入推进创文工作,为我市获得全国文明城市提名城市作出了积极贡献。四是加强离退休干部工作。成立了3个离退休干部党支部,局离退休干部工作得到市委老干部局的充分肯定。



第二部分 连云港市交通运输局2017年度部门决算表



第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市交通运输局2017年度收入、支出总计71,665.16    万元,与上年相比收、支总计各减少2,219.22万元,减少5.83 %。主要原因是财政拨款收入减少,上级补助收入和年初结转和结余增加。其中:财政拨款收入减少6,424.03万元,上级补助收入增加614.17万元,年初结转和结余增加3,787.51万元,其他收入减少99.5万元。

(一)收入总计35,832.58万元。包括:

1.财政拨款收入18,314.46万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增减少 6,424.03 万元,减少 25.97 %。主要原因是一般公共预算财政拨款减少6,537.45万元,政府性基金预算财政拨款增加113.42万元。

2.上级补助收入1,271.77万元,为市运输管理处收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 614.17 万元,增长 93.40 %。主要原因是上级拨入弥补经费。

3.事业收入  0.00 万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0.00   万元,增长(减少) 0.00  %。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

4.经营收入 0.00 万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0.00 万元,增长(减少) 0.00 %。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少) 0.00 %。主要原因是本年度无相关业务发生,与上年相同。

6.其他收入 524.59万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市铁路建设办公室取得的工程项目管理费收。与上年相比减少 99.50万元,减少 15.94 %。主要原因是局本级2016年收回以前年度支付的跨海大桥建设前期费用。

7.用事业基金弥补收支差额 77.05万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为市公路管理处、市交通工程质量监督站使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 15,644.71 万元,主要为以前年度滚存结余,结转到本年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他收入的结转和结余资金。

(二)支出总计 35,832.58 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 528.30 万元,主要用于发放2016年度市级机关绩效奖、2016年度应休未休年休假工资报酬、在职及离退休人员住房补贴、2017年度追加人员经费以及市地方海事局罚没款返还。与上年相比增加 98.70 万元,增长 22.97 %。主要原因是2016年度市委、市政府目标兑现奖基数增加和年中追加人员经费。

2.交通运输(类)支出 19,659.62 万元,主要用于开展我局各项职能工作的支出,包括交通基础设施的基本建设、养护、交通科研、行政执法、宣传教育以及人员支出与公用支出。与上年相比减少 7,273.42 万元,减少 27.01 %。主要原因是公路水路运输行政运行增加647.43万元,一般行政管理事务增加50.92万元,公路养护支增加376.00万元,车辆购置税支出增加370.00万元,住房保障支出增加98.13万元,其他公路水路运输支出减少914.95万元,航道维护支出减少1,010.00万元,其他交通运输支出减少6,890.57万元,。

3.住房保障(类)支出533.01万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金、发放在职与离退休人员住房补贴,与上年相比增加98.13万元,增长22.56 %,主要原因是根据相关政策住房补贴发放比例调整以及新增人员增加的支出。

4.结余分配 190.84 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是市运输管理处收到非财政补助结余转入事业基金等。与上年相比增加 190.84 万元。主要原因是市运输管理处收到非财政补助结余转入事业基金。

4.年末结转和结余 14,920.81 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为以前年度滚存结余,结转到本年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他收入的结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

连云港市交通运输局本年收入合计 20,110.82 万元,其中:财政拨款收入 18,314.46万元,占 91.07%;上级补助收入 1,271.77万元,占 6.32%;其他收入 524.59 万元,占 2.61 %。

三、支出决算情况说明

连云港市交通运输局本年支出合计 20,720.93 万元,其中:基本支出 5,039.09 万元,占 24.32 %;项目支出 15,681.83 万元,占 75.68 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市交通运输局2017年度财政拨款收、支总决算   37,161.74万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 10,846.84万元,减少36.86%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少6,537.45万元,年初财政拨款结转和结余减少4,422.82万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市交通运输局2017年财政拨款支出 18,430.75 万元,占本年支出合计的 88.95 %。与上年相比,财政拨款支出减少6,709.06万元,减少 26.69 %。主要原因是交通运输支出减少6,638.89万元。

连云港市交通运输局2017年度财政拨款支出年初预算为 10,940.93 万元,支出决算为 18,430.75 万元,完成年初预算的 168.46 %。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出增加528.30万元,公路养护支出增加376.00万元,其他公路水路运输支出增加608.68万元,车辆购置税支出增加950.00万元,车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出增加4,616.25万元,其他交通运输支出增加748.13万元。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 528.30 万元,决算数大于预算数的主要原因是发放2016年度市级机关绩效奖、2016年度应休未休年休假工资报酬、在职及离退休人员住房补贴、2017年度追加人员经费以及市地方海事局罚没款返还。。

(二)交通运输支出(类)

1.公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 2,804.59 万元,支出决算为 2,801.12 万元,完成年初预算的 99.88 %。决算数小于预算数的主要原因部分定额"三公经费"未执行完毕。

2.公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 7,603.33 万元,支出决算为 7,268.26 万元,完成年初预算的 95.59 %。决算数小于预算数的主要原因是部分事业单位预留指标用于补缴基本养老保险和职业年金,由于社会保障部门未进行清算,结转下年按原用途使用。

3.公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 376.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标,主要为市公路管理处国省干线公路路政管理专项经费。

4.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 608.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标,主要为市运输管理处内河船型标准化拆解改造补贴资金。

5.公路水路运输(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 950.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标,主要为市公路管理处国省干线安全生命防护工程资金。

6.车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 4,220.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标,主要为市公路管理处一级公路归还贷款专项支出,专项用于偿还一级公路债务利息。

7.车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他通行费安排的支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 395.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标,主要为市公路管理处收费站设施设备营运补助资金。

8.其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 748.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标,主要为市运输管理处2017年度省级交通运政执法装备专项补助资金以及市公路管理处公路治超专项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市交通运输局2017年度财政拨款基本支出 5,039.09万元,其中:

(一)人员经费 4,280.85 万元。主要包括:基本工资1,205.27万元、津贴补贴787.57万元、其他社会保障缴费510.30万元、伙食补助费69.21万元、绩效工资473.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.36万元、职业年金缴费94.66万元、其他工资福利支出143.09万元、离休费119.50万元、退休费109.69万元、生活补助2.24万元、住房公积金410.12万元、提租补贴184.07万元、其他对个人和家庭的补助支出4.39万元。

(二)公用经费 758.24 万元。主要包括:办公费55.12万元、印刷费14.25万元、水费10.43万元、电费53.47万元、邮电费37.61万元、差旅费38.50万元、维修(护)费27.73万元、租赁费4.21万元、会议费13.14万元、培训费13.24万元、公务接待费8.25万元、专用材料费6.40万元、劳务费29.79万元、工会经费42.95万元、福利费42.89万元、公务用车运行维护费253.59万元、其他交通费用53.44万元、其他商品和服务支出53.23万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出 13,814.50  万元,与上年相比减少 6,822.48 万元,减少 33.06  %。主要原因是其他交通运输支出减少6,890.57万元。连云港市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    万元,支出决算为 10,940.93 万元,完成年初预算的 126.26 %。决算数大于年初预算的主要原因是其他一般公共服务支出增加528.30万元,公路养护支出增加376.00万元,其他公路水路运输支出增加608.68万元,车辆购置税其他支出增加950.00万元,其他交通运输支出增加748.13万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,039.09 万元,其中:

(一)人员经费 4,280.85 万元。主要包括:基本工资1,205.27万元、津贴补贴787.57万元、其他社会保障缴费510.30万元、伙食补助费69.21万元、绩效工资473.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.36万元、职业年金缴费94.66万元、其他工资福利支出143.09万元、离休费119.50万元、退休费109.69万元、生活补助2.24万元、住房公积金410.12万元、提租补贴184.07万元、其他对个人和家庭的补助支出4.39万元。

(二)公用经费 758.24 万元。主要包括:办公费55.12万元、印刷费14.25万元、水费10.43万元、电费53.47万元、邮电费37.61万元、差旅费38.50万元、维修(护)费27.73万元、租赁费4.21万元、会议费13.14万元、培训费13.24万元、公务接待费8.25万元、专用材料费6.40万元、劳务费29.79万元、工会经费42.95万元、福利费42.89万元、公务用车运行维护费253.59万元、其他交通费用53.44万元、其他商品和服务支出53.23万元。

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市交通运输局2017 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费决算支出中,因公出国(境)费支出 6.21 万元,占"三公"经费的 1.85 %;公务用车购置及运行费支出 284.89 万元,占"三公"经费的 85.03 %;公务接待费支出    43.94万元,占"三公"经费的 13.12 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 6.21 万元,完成预算的 91.32 %,比上年决算增加 5.17万元,主要原因为赴德参加安全监管与应急处置培训;决算数小于预算数的主要原因严格控制支出范围、标准。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支内容主要为:赴德参加安全监管与应急处置培训费。

2.公务用车购置及运行费支出 284.89 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0.00 万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出 284.89 万元,完成预算的 72.27 %,比上年决算减少 76.06万元,主要原因为进一步严格执行八项规定,严格控制公务用车的使用,加强公务用车的管理;决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车的使用,加强公务用车的管理。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过路过桥费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   辆69辆。

3.公务接待费 43.94 万元。其中:

国内公务接待支出 43.94 万元,完成预算的 46.51 %,比上年决算减少 25.81万元,主要原因为严格执行八项规定,控制接待规模、接待标准以及陪餐人数;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,控制接待规模、接待标准以及陪餐人数。国内公务接待主要为接待部、省、市相关部门调研考察、对接工作,上级主管部门业务指导、重大事项督查、目标考核等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 380 批次, 6092 人次。主要为接待部、省、市相关部门调研考察、对接工作,上级主管部门业务指导、重大事项督查、目标考核等。

连云港市交通运输局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 29.26 万元,完成预算的 38.63 %,比上年决算增加 1.27 万元,主要原因为交通建设力度加大,相关工作推进增加会议次数;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,削减会议次数、会议规模。2017 年度全年召开会议 38个,参加会议 1136 人次。主要为召开交通工作协调、重大项目推进、上级部门专题调研、督查。

连云港市交通运输局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 68.30万元,完成预算的 58.75 %,比上年决算减少 18.30万元,主要原因为压减培训规模、人数及相关标准;决算数小于预算数的主要原因为压减培训规模、人数及相关标准。2017年度全年组织培训 45 个,组织培训   999人次。主要为交通相关业务技能以及完成特定任务的业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市交通运输局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入决算 4,616.25 万元,本年支出决算 4,616.25 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下:

1.交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项)支出决算 4,220.65 万元,主要为一级公路归还贷款专项支出,专项用于偿还一级公路债务利息。

2.交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)支出决算 395.60 万元,主要为收费站设施设备营运补助资金。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 97.80万元,比2016年增加 5.38 万元,增长 5.82 %。主要原因是:差旅费增加3.82万元,维修(护)费增加5.22万元,公务用车运行维护费增加6.22万元,电费减少5.1万元,其他交通费用减少4.79万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 123.88 万元,其中:政府采购货物支出 123.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00  万元,占政府采购支出总额的 0.00 %,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00 %。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆69辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 2 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 5,288.85 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0.00 万元,比2016年增加(减少) 0.00万元,增长(降低) 0.00 %。主要原因是:与上年相同。支出决算 0.00 万元,比2016年增加(减少) 0.00  万元,增长(降低) 0.00 %。主要原因是:与上年相同


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

"三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,"机关运行经费"暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。

各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除