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索引号: 14252524/2019-00086 信息分类: 工业、交通/其他 / 通知
发布机构: 市交通局 发文日期: 2019-07-23
文号: 无号 主题词:
信息名称: 连云港市交通运输局2018年度部门决算公开
内容概览: 目录第一部分部门概况主要职能部门机构设置及决算单位构成情况2018年度主要工作完成情况第二部分2018年度部门决算表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表财政拨款支出决算表财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表机关运行经费支出决算表政府
时效:

连云港市交通运输局2018年度部门决算公开

点击数: 更新时间:2019-07-23

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草交通运输地方性行政措施草案,拟订交通运输行业有关政策并监督实施,指导全市交通运输行业体制改革工作。

2、组织编制全市综合运输体系规划,组织拟订并监督实施公路、内河港口、内河航道、地方铁路、民用航空和交通物流业等行业规划。组织编制城市客运发展规划,参与城市客运有关设施的规划,指导交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

3、组织实施国家、省、市重点和大中型交通工程建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市内河港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

4、承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城市公共交通及出租汽车运输的行业管理工作,指导交通运输枢纽管理工作。拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。

5、指导全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作。负责全市内河通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

6、拟订全市交通运输行业投融资政策和规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。协调并参与交通运输建设资金筹集,负责提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。

7、拟订全市交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施,组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

8、负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

9、负责全市地方铁路建设征地拆迁和有关协调工作。组织引导航空产业发展,依法对民用机场、航空单位实施监督管理。承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。

10、指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处、综合计划处(市交通运输局建设管理办公室)、综合运输处(铁路办公室、航空办公室)、科技信息处、安全监督处、财务审计处、政治处。另设市国防动员委员会交通战备办公室(交通战备处)、离退休干部处。纪检监察机构按有关规定设置 。本部门下属单位包括:连云港市公路管理处、连云港市航道管理处、连云港市运输管理处、连云港市地方海事局、连云港市交通工程质量监督站、连云港市铁路建设办公室(注:如无下属单位,应写明"本部门无下属单位)

2. 从决算单位构成看,纳入连云港市交通运输局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计七家,具体包括:连云港市交通运输局本级连云港市公路管理处、连云港市航道管理处、连云港市运输管理处、连云港市交通工程质量监督站、连云港市铁路建设办公室和连云港市地方海事局

三、2018年度主要工作完成情况

一、交通工程建设实现新突破。2018年,全市交通建设投资效果显著。一是铁路建设成果丰硕。连盐、连青铁路建成并开通运营,连云港高铁站和综合客运枢纽一期工程同步投入使用,阔步迈进"高铁时代"。连淮扬镇铁路实施铺轨,连徐高铁开展架梁施工,市郊铁路获批,旗台作业区专用铁路试运行,上合物流园、徐圩新区铁路专用线加快实施。铁路工作连续三年全省考核一等奖。二是公路建设稳步实施。204国道全线建成通车。242省道朝阳互通、徐新公路云台互通及马涧通道边坡整治全面建成。268省道东海段、345省道灌南段、267省道赣榆段建成通车,311国道东海改线段、236省道东海段二期、233国道灌云北环段等国省干线公路按序时推进。赣榆至海州快速通道(怀仁路)赣榆城区南段开工建设。242省道黑林收费站开征车辆通行费。三是机场建设全面启动。连云港新机场项目工可报告获批,场道地基处理试验段、连淮高速新机场互通连接线开工建设。四是项目争取实现突破。围绕"构建大交通"三年行动计划,持续加大交通重大项目汇报争取力度,完成连云港市综合交通运输体系发展战略及规划省市会商。连淮高速扩建纳入省高速公路网规划,已完成工可报告省内审查并上报交通运输部审批,同步推进审批前置手续办理。连宿高速纳入省高速公路网规划,工可报告加快编制。徐宿连航道纳入省干线航道网规划,工可报告加快编制。

二、民生交通发展取得新成效。一是"四好农村路"建设全面推进。市政府出台进一步加强"四好农村路"建设实施方案,围绕打造"特色致富路""平安放心路""美丽乡村路""美好生活路",扎实推动农村公路建管养运协调发展,新改建农村公路1000公里,改造桥梁30座,实施农村公路安全生命防护工程471公里,赣榆区创建省级"四好农村路"示范县。二是交通干线沿线环境综合整治"五项行动"成效明显。围绕"三年任务两年完成"目标,加大投入和整治力度,新增绿化面积1000万平方米,新改建辅道81公里,归并平交道口522处,整治非法码头28个,建成204国道海州段、灌云段和盐河航道灌南段等一批绿化亮点工程。三是交通扶贫精准实施。制定交通运输行业扶贫三年行动计划,启动乡村振兴战略交通运输专项规划研究,提前两年完成省定石梁河库区国省干线公路建设任务,重点扶贫片区农村公路建成100公里,推进灌云7座撤渡建桥工程。四是公路治超持续开展。贯彻落实治超新政,推动治超工作常态化制度化,路警联合开展多次专项行动,共出动3.26万人次,查处超限超载车辆4710台次,卸驳载货物23.5万吨,对316台改装车辆恢复出厂状态,对4618名驾驶员驾驶证记分,超限率控制在省定3%目标以内。五是运输市场环境有效净化。开展客运包车、非法网约车等专项整治,共查处各类道路运输案件1320起,其中非法营运类案件775起。积极参与市区非标三四轮车集中整治,抽调48名执法人员,配合查处非标三四轮车727辆次。

三、交通治理能力迈上新台阶。一是法治交通建设不断深入。加快推进农村公路管理办法立法工作,积极推进"双随机一公开",做好政务服务网上办理服务。持续深化"放管服"改革,实施"不见面审批"标准化建设,不见面审批事项率达90%以上。交通建设市场管理水平不断提升,全年未发生有效投诉事件。二是绿色交通和智慧交通建设不断推进。深入开展"263"专项行动,码头污染物接收转运处置设施完成50%建设任务,完成船舶污染水域应急能力建设规划,船舶污染物接收、转运、处置联单制度和联合监管制度得到落实。推进绿色循环低碳交通运输发展,编制完成2018年度绿色交通实施方案,完成省级交通运输节能减排专项资金两个项目申报。成立市交通运输综合指挥中心,完成软件一期工程,实施软件二期工程。三是平安交通建设不断加强。持续推进"平安交通"建设三年行动计划,较好完成2018年重点任务;认真履行行业安全监管职责,督促企业全面落实安全生产主体责任;深入开展"一查三督"等专项行动,累计督查检查企业420家,排查整治各类安全问题与隐患2100处,全行业安全生产形势持续平稳。市交通运输局荣获全省"安全生产月"活动先进单位。四是创文工作有序开展。全力实施立体宣传、强化督查、培树典型、品牌创建四大创文举措,积极践行社会主义核心价值观,投入专项经费制作创文高炮广告牌,积极开展郁州路主题铸造工程,大力做好"两车两站"创文公益宣传,经常组织开展文明服务主题创建活动,定期编发创文信息专报。市交通运输系统荣获2016—2017年度市级文明行业,市交通运输局荣获2016—2017年度市级文明单位、2017年度创建全国文明城市工作先进单位,12328交通服务热线荣获2016—2017年全国交通运输行业文明示范窗口。

四、交通从严治党得到新加强。一是夯实基层党建基础。持续掀起党的十九大精神"大学习"热潮,高质量推进解放思想大讨论活动。分层分类制定直属单位党组织书记、组织部门负责人抓基层党建责任清单,组织开展述职评议,构建职责明确、上下贯通、全面覆盖的党建责任体系。组织开展"双示范"创建活动,强化"一统筹两跟进"组织原则和"五式同步"组织生活模式,累计培训党务干部100余人次。二是抓好党风廉政建设。认真做好全面从严治党"两个责任"和"一岗双责"落实,全面排查"四风"问题。认真落实局党委议事规则、局"三重一大"集体决策实施办法,严抓全面从严治党主体责任,建立与综合派驻纪检组定期沟通会商制度。节假日等关键节点开展明察暗访。扎实推进形式主义、官僚主义集中整治。认真做好办公用房专项清理,从严控制公务接待费用。开展廉政风险点防控排查,形成权利运行流程图67张,提出风险防控措施220条。各级党组织廉政约谈党员400余人次。三是打造过硬干部队伍。制定印发公务员绩效考核实施办法,完成两个批次10名干部试用期满考察和正式任职工作。围绕交通强国战略等主题开展6期"交通大讲堂",全年培训人数累计700余人次。制定印发干部人事档案专项审核工作实施方案,形成干部人事档案上下联动三级共管网络体系。四是强化行业正面宣传。围绕"高质发展、后发先至"主题主线和交通运输重大部署重点任务,播报60条电视新闻,"连云港交通"微信公众号全年累计发布信息1500余条,推出12个主题报道,在各类媒体刊发(播)稿件1万余篇次,强化行业意识形态管控,及时做好应对处置,着力打造团结、务实、求进的行业发展环境。

第二部分 连云港市交通运输局2018年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01

部门名称:连云港市交通运输局



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

26707.42

一、一般公共服务支出

489.52

一、基本支出

9158.43

  其中:政府性基金预算财政拨款

5421.81

二、外交支出

0.00

二、项目支出

19542.49

二、上级补助收入

650.09

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



六、其他收入

55.66

七、文化体育与传媒支出

0.00





八、社会保障和就业支出

0.00





九、医疗卫生与计划生育支出

0.00





十、节能环保支出

0.00





十一、城乡社区支出

0.00





十二、农林水支出

0.00





十三、交通运输支出

27196.22





十四、资源勘探信息等支出

0.00





十五、商业服务业等支出

0.00





十六、金融支出

0.00





十七、援助其他地区支出

0.00





十八、国土海洋气象等支出

0.00





十九、住房保障支出

1014.18





二十、粮油物资储备支出

0.00





二十一、其他支出

0.00





二十二、债务还本支出

0.00





二十三、债务付息支出

0.00



本年收入合计

27413.17

本年支出合计

28700.92

用事业基金弥补收支差额

803.36

结余分配

1.28

年初结转和结余

14910.03

年末结转和结余

14424.35





总计

43126.55

总计

43126.55

财政拨款收入支出决算总表






公开04

部门名称:连云港市交通运输局





金额单位:万元

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

21285.61

一、一般公共服务支出

489.52

489.52

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

5421.81

二、外交支出

0.00

0.00

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00



九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

24889.41

19467.59

5421.81



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

1014.18

1014.18

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00



二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

26707.42

本年支出合计

26393.11

20971.30

5421.81

年初财政拨款结转和结余

139.34

年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预算财政拨款

139.34





二、政府性基金预算财政拨款

0.00











总计

26846.76

总计

26846.76

21424.95

5421.81

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市交通运输局2018年度收入、支出总计43126.55万元,与上年相比收、支总计各增加7293.97万元,增长20.36%。其中:

(一)收入总计43126.55万元。包括:

1.财政拨款收入26707.42万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加8392.96万元,增加45.83%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加7587.40万元,政府性基金预算财政拨款增加805.56万元。

2.上级补助收入650.09万元,为市运输管理处、市地方海事局等单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少621.68万元,减少48.88%。主要原因是上级拨入弥补经费减少。

3.事业收入0.00万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0.00%。主要原因是无事业收入。

4.经营收入0.00万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%。主要原因是无经营收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%。主要原因是无附属单位上缴收入。

6.其他收入55.66万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市交通运输局本级及下属事业单位取得的利息收入、罚没款返还及固定资产出租收入等收入。与上年相比减少468.93万元,减少89.39%。主要原因是2018年度无工程项目管理费收入。

7.用事业基金弥补收支差额803.36万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为市铁路建设办公室、市运输管理处使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余14910.03万元,主要为市交通运输局本级上年结转本年使用的以前年度滚存结余,结转到本年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他资金的结转和结余

(二)支出总计43126.55万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出489.52万元,主要用于发放2017年度绩效奖、应休未休公休假报酬和发放及追加人员经费及罚没款返还等。与上年相比减少38.78万元,减少7.34%。主要原因是人员经费追加减少,有人员退休。

2.交通运输(类)支出27196.22万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、水电费、差旅费等日常公用经费方面的支出以及离退休人员工资、补贴以及为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。与上年相比增加7536.60万元,增长38.34%。主要原因是公路水路运输支出增加4644.23万元,民用航空运输支出增加30万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加172.16万元,车辆购置税支出减少597万元,车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出增加805.56万元,其他交通运输支出增加2481.65万元。

3. 住房保障(类)支出1,014.18万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金以及发放在职工、离退休人员提租补贴。与上年相比增加481.17万元,增长90.27%。主要原因是新增人员、工资调整相应增加公积金和提租补贴以及根据相关文件提高住房补贴比例和基数。

(按照"公开01收入支出决算总表"中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

4.结余分配1.28万元,为单位当年结余的分配情况,主要是市地方海事局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少189.56万元,减少99.33%。主要原因是2018年度无非财政补助结余转入事业基金。

5.年末结转和结余14424.35万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市交通运输局本年度(或以前年度)预算安排的以前年度滚存结余,结转到本年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他资金的结转和结余。项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市交通运输局本年收入合计27413.17万元,其中:财政拨款收入26707.42万元,占97.43%;上级补助收入650.09万元,占2.37%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入55.66万元,占0.20%。(可用饼图显示本年收入结构图)

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

连云港市交通运输局本年支出合计28700.92万元,其中:基本支出9158.43万元,占31.91%;项目支出19542.49万元,占68.09%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(可用饼图显示本年支出结构图

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市交通运输局2018年度财政拨款收、支总决算26846.76万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加8265.89万元,增加44.49%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加7587.41万元,政府性基金预算拨款增加805.56万元,年初财政拨款结转和结余减少127.06万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市交通运输局2018年财政拨款支出26393.11万元,占本年支出合计的91.96%。与上年相比,财政拨款支出增加7962.36万元,增长43.20%。主要原因是交通运输支出增加7519.95万元。

连云港市交通运输局2018年度财政拨款支出年初预算为10874.74万元,支出决算为26393.11万元,完成年初预算的242.70%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出增加489.52万元,公路水路运输支出增加5822.08万元,民用航空运输支出增加30万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加172.16万元,车辆购置税支出增加353万元,车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出增加5421.81万元,其他交通运输支出增加3229.78万元。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为489.52万元。决算数大于预算数的主要原因是发放2017年度绩效奖、应休未休公休假报酬、追加人员经费等。

(二)交通运输支出(类)

1.公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为3237.57万元,支出决算为3181.82万元,完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因部分三公经费未执行完。

2.公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6622.99万元,支出决算为5499.08万元,完成年初预算的83.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目付款未完成。

3.公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为245万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金,为公路基础设施建设资金。

4.公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1044.47万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加资金,用于市地方海事局日常经费和项目经费支出。

5.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5712.27万元。决算数大于预算数的主要原因为省财政厅下达的船型标准化拆解改造补贴资金、公路收费站设施设备运营维护费专项补助以及缴入国库的通行费收入。

6.民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政转移资金用于连云港通用机场规划研究。

7.成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为172.16万元。决算数大于预算数的主要原因为省财政厅下达的市区巡游出租车燃气涨价临时价格补贴。

8.车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为353万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政转移资金用于连云港市国省干线安全生命防护工程。

9.车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3861.65万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅下达的偿还政府还贷收费公路建设贷款补助资金及缴入国库的通行费收入。

10. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项)。年初预算为0万元,支出决算为1560.16万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅下达的偿还政府还贷收费公路建设贷款补助资金。

11.其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3229.78万元。决算数大于预算数的主要原因为缴入国库的通行费收入。

(三)住房保障支出(类)

12.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为413.76万元,支出决算为472.35万元,完成年初预算的114.16%,。决算数大于预算数的主要原因是由于正常调资及相关文件,公积金基数增加。

13.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为600.42万元,支出决算为541.83万元,完成年初预算的90.24%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员退休。

(三)其他支出(类)

14. 其他支出(款)其他(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了节水型城市创建经费。

(按照"公开05财政拨款支出决算表"中的功能分类""科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市交通运输局2018年度财政拨款基本支出9052.74万元,其中:

(一)人员经费7625.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按"公开06财政拨款基本支出决算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费1427.35万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按"公开06财政拨款基本支出决算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出20971.30万元,与上年相比增加7156.80万元,增长51.81%。主要原因是交通运输支出增加6714.39万元。连云港市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,874.74万元,支出决算为20971.30万元,完成年初预算的192.84%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出增加489.52万元,公路水路运输支出增加5822.08万元,民用航空运输支出增加30万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加172.16万元,车辆购置税支出增加353万元,其他交通运输支出增加3229.78万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9052.74万元,其中:

(一)人员经费7625.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按"公开08一般公共预算财政拨款基本支出决算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费1427.35万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按"公开08一般公共预算财政拨款基本支出决算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市交通运输局2018 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占"三公"经费的0%;公务用车购置及运行费支出346.88万元,占"三公"经费的89.94%;公务接待费支出38.80万元,占"三公"经费的10.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少6.21万元,主要原因为2018年度无出国计划;决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为:无。

2.公务用车购置及运行费支出346.88万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无购车计划;决算数与预算数持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为无购车计划。

(2)公务用车运行维护费决算支出346.88万元,完成预算的98.77%,比上年决算增加61.99万元,主要原因为安全检查、赴省厅沟通协调等业务增加,导致用车次数增加,用车成本同时增加;决算数小预算数的主要原因是在保证正常用车的同时,我单位严格控制车辆支出。公务用车运行维护费主要用于车辆维护、过桥过路费、加油等费用。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量68辆。

3.公务接待费38.80万元,完成预算的43.71%,比上年决算减少5.14万元,主要原因为厉行节约,严格执行八项规定;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格执行八项规定。其中:国内公务接待支出38.80万元,接待502批次,5549人次,主要为接待部、省、市相关部门调研考察、检查工作等等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,主要为接待无。

连云港市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出15.41万元,完成预算的26.87%,比上年决算减少13.85万元,主要原因为厉行节约,严格执行八项规定,削减会议次数;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格执行八项规定,削减会议次数。2018 年度全年召开会议37个,参加会议1472人次。主要为召开工作协调、项目推进、上级部门督查、考核等会议。

连云港市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出76.33万元,完成预算的67.27%,比上年决算增加8.03万元,主要原因为为进一步提高我局人员业务工作能力,2018年较2017年度增加了部分培训;决算数小于预算数的主要原因是我局尽可能压缩培训规模。2018年度全年组织培训56个,组织培训2348人次。主要为培训相关业务技能以及特定业务的培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市交通运输局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算5421.81万元,本年支出决算5421.81万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下:

1.交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项)支出决算1560.16万元,主要是用于用于偿还政府还贷收费公路建设债务。

2.交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)支出决算3861.65万元,主要是用于收费站的营运费用、人员经费和日常开支以及偿还政府还贷收费公路建设债务。

"公开10政府性基金预算财政拨款收入支出决算表"中支出功能分类""级科目,并结合部门实际情况分类填写

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出147.82万元,比2017年增加50.02万元,增长51.15%。主要原因是:公用定额标准提高。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额173.91万元,其中:政府采购货物支出78.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆68辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是日常公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共2个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计6352.01万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

"三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除