为了进一步规范交通运输系统内部经济和业务活动,强化内部权力运行制约,加强廉政风险防控机制建设,促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高。11月12日下午,灌南县交通运输系统召开内部控制建设工作推进会,局领导班子成员、下属单位主要负责人、分管负责人、财务科长参加会议。
会上,局财务审计科通报了全系统前段财务内控建设所做工作,宣读了全系统国有资产清查工作方案,并就下一步工作提出了有关建议。会议要求,一是健全内部控制体系,强化内部流程控制。各单位应当按照内部控制要求,建立适合本单位实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,开展基础性评价,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略。二是加强内部权力制衡,规范内部权力运行。各单位应当根据自身的业务性质、业务范围、管理架构,按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求,科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程,切实做到分事行权、分岗设权、分级授权,并定期轮岗。三是建立内控报告制度,促进内控信息公开。针对内部控制建立和实施的实际情况,各单位按照《单位内控规范》的要求积极开展内部控制自我评价工作。同时积极推进内部控制信息公开,通过面向单位内部和外部定期公开内部控制相关信息,逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制,更好发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。四是加强监督检查工作,加大考评问责力度。单位应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度,通过日常监督和专项监督,检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和加强内部控制;通过自我评价,评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性,进一步改进和完善内部控制。
会议强调各单位要加强内控建设工作的组织领导,筑牢风险防范的意识,进一步增强责任感和使命感,实现从“要我内控”到“我要内控”的理念转变。要坚持全面推进、科学规划、问题导向、共同治理原则,采取有效措施,确保实现权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,全面推进交通运输系统内部控制建设。(宋雅亮李新军)