2016年江苏省连云港市交通工程质量监督站(决算)
信息来源: 发布日期:2017-07-26 浏览次数: 字号: [小] [中] [大]

2016年度市级部门决算公开模板格式及内容

 

 

  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 连云港市交通工程质量监督站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 连云港市交通工程质量监督站2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、组织拟订并实施交通建设工程质量监督、工程安全监管规定; 

2、负责交通建设工程施工、监理、设计、试验、检测以及定额造价的监督管理;

3、依法组织或参与工程质量安全事故的调查处理;

4、参与民用机场工程质量的监督管理;

5、负责交通建设市场主体的资质资格管理。

二、部门决算单位构成情况

  连云港市交通工程质量监督站本级

三、2016年度主要工作完成情况

2016年我站以“金质质监”品牌创建为载体,牢固树立质量安全责任意识,努力实现规范化监督、标准化管理、信息化提升。圆满完成了各项目标任务,精神文明建设再创佳绩,连续获得2013-2015年度海州区、连云港市、江苏省文明单位荣誉称号。档案室通过四星级复查。“安全管理QC小组”获得全国交通运输行业优秀质量管理小组,“提高盖板涵台背回填质量QC小组”和“工程建设安全管理QC小组”获得江苏省交通运输行业优秀质量管理小组,站工会在2015年度全省交通运输行业“安康杯”竞赛中被评为“优胜班组”。在2010年—2015年省厅质监局组织的全省市级质监机构考核中连续六年获得综合先进质监站称号。2016年共监督连云港市海滨大道跨海大桥、北疏港高速公路隧道工程等11个项目,共计40个标段,监督覆盖率100%

(一)加大监督检查力度,工程质量安全水平有效提高

全年共开展102次质量监督检查。发出检查通报48份,质量处于受控状态。共组织22次安全监管检查,发布了5份安全通报。检查在建工程标段32项次、监理单位20项次、施工单位32项次。共提出各类需整改的安全问题130个,整改率100%

全市交通建设工程质量处于受控状态,安全生产形势持续稳定。

(二)推进施工标准化建设,全面推行现代工程管理

将施工标准化建设内容纳入到招标文件要求中,对项目部、监理组驻地、试验室、临时场地的规模、标准等方面作出严格规定,明确创建经费,创建目标。细化施工标准化单项工作,组织开展全市交通建设工程施工标准化“先进单项工作”与“先进工地”评选活动。通过层层选拔考核,最终确定204国道连云港市区段改扩建工程等21个工地为“先进工地”;204国道灌云北段改扩建工程等8个施工标段为“先进单项工作”。

(三)抓好“平安工地”创建,努力打造“平安工程”

起草印发了《2016年全市公路水运工程“平安工地”建设实施方案》连交〔201633号,制定创建目标、验收程序、活动步骤及工作要求。将活动开展情况与市局年度目标考核相挂钩。全市交通建设工程“平安工地”、“文明工地”达标率100%。重点工程标段“平安工地”市级示范工地达到85%2016年共有204国道市区段等13个施工标段获得市级“平安工地”称号。通过层层选拔,最终确定204国道市区段等16个施工标段拟申报省级“平安工地”示范工程的考核评估工作。

(四)注重总结经验,全面提升质监工作水平

组织召开全市交通工程质量安全工作会议,对2015年全市交通工程质量安全工作开展情况进行了总结,分析当前我市交通工程质量安全工作面临的新形势和新要求,布置下阶段质量安全工作任务;在灌云县组织召开全市干线公路质量安全工作现场会,组织全市重点工程参建人员参观重点工程施工现场,对项目经理部驻地与预制梁场标准化建设、级配碎石施工、桥梁施工工艺标准化及“平安工地”建设等进行了观摩并就“如何提升软基处理施工工艺方法,进一步加强项目质量安全”开展了座谈交流;在灌南县组织召开全市“施工标准化”、“平安工地”、“优质工程奖”创建工作推进会,创建工作先进单位就“施工标准化”、“平安工地”、“优质工程奖”创建经验进行交流发言,推进各项创建工作全面开展。

 

第二部分  连云港市交通工程质量监督站2016年度决算表(见附件)

 

第三部分  连云港市交通工程质量监督站2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

连云港市交通工程质量监督站2016年度收入共计330.99万元,与上年相比收入总计增加3万元,增加1.16%,主要原因是因为上级补助收入增加,省交通厅给予“平安工地”建设考核费用增加了3万元。支出总计332.51万元,与上年相比支出总计减少4.1万元,减少1.2%。主要原因是2016年度没有发生政府采购支出,会议费支出也较上年度有所减少。

()收入总计330.99万元。包括:

1.财政拨款收入320.89万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加0.89万元,增长0.28%,主要原因是2015年政府采购计划结转2016年度。

2.上级补助收入10.1万元,为连云港市交通工程质量监督站收到从上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加3万元,增长42.3%。主要原因是省交通运输厅下发的“平安工地”建设考核费用增加。

3. 用事业基金弥补收支差额0.79万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为连云港市交通工程质量监督站使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余0.73万元,主要为连云港市交通工程质量监督站上年结转资金。

(二)支出总计332.51万元。包括:

1.交通运输(类)支出323.02万元,主要用开展我站各项职能工作开展的支出,包括交通工程质量、安全监督检查、交通科研、行政执法、宣传教育以及人员支出与公用支出等。

2.住房保障(类)支出9.49万元,主要包括住房公积金和提租补贴。

二、收入决算情况说明

连云港市交通工程质量监督站本年收入合计330.99万元,其中:财政拨款收入320.89万元,占96.95 %;上级补助收入10.1万元,占3.05%

三、支出决算情况说明

连云港市交通工程质量监督站本年支出合计332.51万元,其中:基本支出81.98万元,占 24.65%;项目支出250.53万元,占75.35%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市交通工程质量监督站2016年度财政拨款收入总决算321.62万元,与上年相比增加1.62万元。主要原因是上年度结转和结余资金与政府采购计划结余共计1.62万元。财政拨款支出总决算321.62万元,与上年相比财政拨款支出总计增加1.62万元,增长0.5%。主要原因是2016年度使用了上年度结转和结余资金与政府采购计划结余共计1.62万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市交通工程质量监督站2016年财政拨款支出321.62万元,占本年支出合计的96.73%。与上年相比,财政拨款支出增加1.62万元,增长0.5%。主要原因是本年度使用了上年度结转和结余资金与政府采购计划结余共计1.62万元

连云港市交通工程质量监督站2016年度财政拨款支出年初预算为320.89万元,支出决算为321.6万元,完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度使用了2015年度结转和结余资金0.7万元。其中:

(一)交通运输支出(类)

1.公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为72.49万元,支出决算为72.49万元,完成年初预算的100%

2.公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为238.89万元,支出决算为239.64万元,完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用了2015年度结转和结余资金0.73万元。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.74万元,支出决算为6.74万元,完成年初预算的100%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.75万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市交通工程质量监督站2016年度财政拨款基本支出81.98万元,其中:

(一)人员经费76.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、提租补贴支出。

(二)日常公用经费5.5 万元。主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市交通工程质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出321.62万元,与上年相比增加1.62万元,增长0.5 %。主要原因是本年度使用了2015年度结转和结余的资金与政府采购计划结转资金共计1.62万元。连云港市交通工程质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.89万元,支出决算为321.62万元,完成年初预算的100.2 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年度使用了2015年度结转和结余的资金0.73万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市交通工程质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出81.98万元,其中:

(一)人员经费76.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、提租补贴支出。

(二)公用经费5.5 万元。主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市交通工程质量监督站2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行费支出6.56万元,占“三公经费”95.63%;公务接待费支出0.3万元,占“三公”经费的 4.34%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)支出

2.公务用车购置及运行费支出6.56万元。其中:

1)公务用车运行维护费决算支出6.56万元,完成预算的87.47%,比上年决算减少4.91万元,主要原因为2016年度较2015年维修费减少,公务用车加油费延续使用了2015年的加油卡部分金额;决算数小于预算数的主要原因是维修费减少,加油费延续使用了2015年度的加油卡部分金额。公务用车运行维护费主要用于公车的维修保养、加油卡、苏通卡、保险费、汽车用品及保洁。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费0.29万元。其中国内公务接待支出0.29万元,完成预算的96.7%,比上年决算减少2.1万元,主要原因为公务接待减少;决算数小于预算数的主要原因是会议及招待次数减少。国内公务接待主要为接待县级质监机构考评会招待用餐及会议用茶叶,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待2批次,24人次。主要为接待县级质监机构考评会参会人员。

连云港市交通工程质量监督站2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.76万元,完成预算的76%,比上年决算减少0.6万元,主要原因为会议次数减少;决算数小于预算数的主要原因为会议次数减少。2016年度召开会议4个,参加会议115人次。主要为召开全市公路水运工程 “平安工地”创建工作推进会、全省公路水运建设工程安全互查、全市交通水运工程 “平安工地”创建工作培训会等。

连云港市交通工程质量监督站2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.26万元,完成预算的75.3%,比上年决算减少1.74万元,主要原因为参加培训次数及人员减少;决算数小于预算数的主要原因为培训次数减少。2016年度全年组织培训9个,组织培训19人次。主要为执法人员轮训、高级专业技术人员继续教育培训、QC小组活动成果案例分析培训、参公人员过渡培训、检验检测机构资质评审培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无政府性基金预算收入支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出5.5万元,比2015年增加0.6万元,增长12.24%。主要原因是:公务用车运行维护费较2015年增加0.39万元,邮电费较2015年增加0.13万元,工会经费较2015年增加0.08万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度连云港市交通工程质量监督站无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至 2016 12 31 ,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  
二、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
  
三、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
  
四、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通厅及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。
  
五、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
  
六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
  
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  
八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  
九、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:2016年度市级部门决算公开表式质监站.xls